岳阳市岳阳楼区财政局洛王街道财政所2018年部门预算说明
第一部分
一、部门基本概况
1、职能职责
负责本街道财务财政事务，完成区财政安排的相关工作
2、机构设置
现有人数4人，其中：在职编制4人；离退休0人。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障财政所基本运行的经费，也包括财政所归口管理、面向全区分配的专项经费
（一）收入预算，2018年年初预算数44.18万元，其中，一般公共预算拨款40.18万元。收入较去年增加了4万元，主要原因是工资福利及一般商品服务支出增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数44.18万元，其中，一般公共服务支出33.06万元，社会保障和就业支出7.39万元，医疗卫生与计划生育支出1.24万元，住房保障支出2.49万元。支出较去年增加4万元，主要原因是工资福利及一般商品服务支出增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入44.18万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为44.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款12.00万元。
第二部分
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、“三公”经费预算公开表
