服务城陵矶新港区工作组2020年
部门预算说明
2020年服务城陵矶新港区工作组部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1、基本情况
我工作组原梅溪乡政府，地处岳阳市冷水铺，属城郊结合部，东邻云溪区，南抵经济技术开发区，西接洛王街道办事处，北连临港产业新区，境内驻有华能电厂、洞氮、己内酰胺、岳纸集团、机械化屠宰场等中央、省、市属企业19家；京广铁路、107国道、杭瑞高速公路、蒙华铁路穿境而过，地理位置得天独厚，交通发达便利，资源丰富高效。全乡总面积29.75平方公里，总人口47909人，下辖延寿寺村、滨湖村、冷水铺村、花果畈村、胥家桥村、乡渔场、长动社区、红日社区、冷水铺社区、小湖湾社区、芭蕉湖社区、春华社区等6个村、1个场、6个社区。落户我乡的国家、省、市重点工程项目有26个。
2、主要职责及机构设置
我工作组主要负责本行政区域内的党建、计生、城管、创建、统计、国土、维稳、控违等农村经济和社会发展工作。工作组内设机构股室15个，二级站所9个，2020年初总预算编制人数186人,其中在职126人，离退休60人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算，2020年年初预算数2230.7万元，其中，一般公共预算拨款2230.7万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数2230.7万元，其中：工资福利支出1578.13万元，商品和服务支出154.57万元，项目支出498万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入2230.7万元，具体安排情况如下：
基本支出：2020年年初预算数为1732.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为498万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括村级运转经费120万元，社区工作经费18万元，冷水铺污水处理池及周边卫生保洁15万元，办公楼物业管理费60万元，卫生与文明创建25万元，执收成本260万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020工作组机关运行经费,当年一般公共预算拨款154.57万元，比2019年预算减少48.13万元。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为35万元，其中，公务接待费35万元，因我工作组无公务用车，故公务用车购置及运行费预算为0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费预算0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。
3、政府采购情况
2020年我工作组政府采购预算总额67万元，其中，政府采购货物预算27.09万元；政府采购工程预算39.91万元，2020年政府采购预算与2019年持平。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指我工作组的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映我工作组按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映我工作组公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映我工作组公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2020年2020年服务城陵矶新港区工作组部门预算公开表
