2020年岳阳市岳阳楼区督查室部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区督查室部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据授权负责中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查及综合反映；负责对一些重大问题开展民情调查及对问题整改情况的督促检查；负责对乡、街道办事处和区直单位的年终考核评比工作；负责区委、区政府重要督促检查活动的计划、安排和组织协调；负责区直部门重要督查活动的把关及牵头组织工作；负责上级党委和区委领导批示交办事项的督查处理及落实情况的反馈；负责区委特邀督办员的联络及工作计划安排；负责对全区党委系统和区直部门督查工作的指导与协调；负责督查调研工作和督查信息的综合、报送工作；参与区委、区委办有关文件、文稿的起草。
（二）机构设置
根据编办核定，归口区委办管理的正科级行政单位,核定行政编制6人,其中主任1名,副主任3名。
二、部门预算单位构成
我办的二级预算单位实行独立核算，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳市岳阳楼区督查室本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我办本级预算。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括预算改革业务，信息化建设，财政委托业务支出，一般行政管理事务等专项经费。
（一）收入预算
收入预算：2020年年初预算数101.79万元，其中，一般公共预算拨款101.79万元。收入较去年减少3.27万元，主要原因是：人员异动。
（二）支出预算
2020年年初预算数101.79万元，其中，一般公共服务84.11万元，社会保障和就业10.69万元，卫生健康支出2.96万元，住房保障4.03万元。支出较去年减少3.27万元，主要是人员减少，。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入101.79万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为71.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：行政与事业运行5万元。督查考评25万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年办本级机关运行经费当年一般公共预算拨款6.75万元，比2019年预算减少0.75万元，下降1%。主要是人员减少。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与2019年“三公”经费预算持平。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0万元。政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
国有资产占用使用情况说明：截至2017年12月31日，岳阳楼区督查室没有一般公务用车。本单位共有公务用车辆0辆，2020年拟配置公务用车0辆。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为101.79万元，其中，基本支出71.79万元，项目支出30万元。
详见文尾附表中《整体支出绩效目标表》，《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2020年岳阳市岳阳楼区督查室预算公开表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、 2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、 “三公”经费支出预算表
9、 2020年部门“三公”经费预算表
10、 2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、 2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、 2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、 2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、 2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、 2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、 部门预算支出表
17、 政府采购预算表
18、 政府购买服务支出预算表
