岳阳楼区委政研中心2020年部门预算说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区委政研中心部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
区委政研中心主要负责对全区经济社会发展战略和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考等工作。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
区委政研中心核定全额拨款事业编制8名。设主任1名，副主任2名，内设文稿调研股、党刊编辑股。
区委政研中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区委政研中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障本部门基本运行的经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数66.59万元，其中，一般公共预算拨款68.93万元。收入较去年减少2.34万元，主要为基本支出的增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数66.59万元，其中，一般公共服务66.59万元。支出较去年减少2.34万元，主要为基本支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入66.59万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为54.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：综合调研支出6万元，主要用于规划、提出调研专题等方面；专项专刊支出6万元，主要用于《区委通讯》、《区委专刊》《每周要情》等的编发等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款 8万元。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.8万元，主要是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费。
3、政府采购情况
2020年政研中心政府采购预算总额4万元，其中，政府采购货物预算4万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况说明：
截至2019年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为66.59万元，其中，基本支出54.59万元，项目支出12万元。本单位无重点项目，无重点项目绩效目标等绩效情况。
六、政府性基金预算支出
2020年度本单位无政府性基金安排的支出。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
