目 录
第一部分 岳阳楼区红十字会2020年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2020年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳楼区红十字会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。指导全区红十字会基层组织加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
（二）负责红十字会员的发展和管理工作，组织会员、志愿者开展社会服务活动和其他人道主义服务工作。
（三）开展备灾救灾工作。储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救灾和救助工作；依法开展募捐筹资。
（四）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织群众参观现场救护。
（五）参与和推动无偿献血工作，动员、组织造血干细胞和遗体器官（组织）捐献工作。
（六）开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。
（七）宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并依照其有关规定开展工作。
（八）协助区政府对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。
（九）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
现有人数4人，其中：在职编制4人；离退休0人。机关设置3个股室：办公室、赈济救护股、宣教外联股。
二、部门预算单位构成
我单位没有二级预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区红十字会本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我会本级预算。我会2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障我会基本运行的经费，也包括无偿献血、造血干细胞，工作会议费，救护培训费，红十字事业发展、人道救助金等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数66.04万元，其中，一般公共预算拨款66.04万元。收入较去年减少了0.53万元，主要原因是：缩减开支等。
（二）支出预算：2020年年初预算数66.04万元，其中，社会保障和就业61.58万元，卫生健康支出1.84万元，住房保障2.62万元。支出较去年减少0.53万元，主要原因是:基本支出减少0.53万元，项目支出增加2万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出66.04万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为46.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：三献工作及公益宣传4万元，用于主要用于全区的无偿献血和造血干细胞的宣传工作；红十字会专项表彰经费2万元，用于5月的会员代表大会暨无偿献血工作会议的奖金发放、会议资料以及宣传资料的准备；应急救护培训费7万元，主要用于全区的应急救护普及培训事宜；红十字事业发展、人道救助金5万元，主要用于事业发展以及全区的人道救助事业；行政事业与运行2万元，主要用于行政事业的运行。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款8.25万元，比2019年预算减少了0.53万元，下降了0.8%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1.7万元，其中，公务接待费1.7万元。因本单位没有公车，所以公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算持平。
3、一般性支出情况
本单位无一般性支出。
4、政府采购情况
2020年我会政府采购预算总额11.2万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算11.2万元（会议服务3.2万元，商务服务8万元）。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2019年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为66..4万元，其中，基本支出46.04万元，项目支出20万元。本单位无重点项目，无重点项目绩效目标等预算绩效情况。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
