2020年岳阳市岳阳楼区委网信办部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
21、政府基本性支出表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区委网信办部门预算说明
一、部门基本概况
第一部分：
岳阳市岳阳楼区委网信办部门预算说明
一、部门基本概况
贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委、区政府关于网信工作的部署要求。
二、机构设置
机关行政编制5名，设主任1名，副主任2名，正股级职数4名。设下属正股级公益一类事业单位：岳阳市岳阳楼区网络文化建设服务中心，事业编制7名，设主任1名。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合编制原则，本部门预算报告编制范围包括：区委网信办机关及下属二级机构岳阳市岳阳楼区网络文化建设服务中心构成。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关及属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
2020年部门预算收入既包括一般公共预算收入152.15万元；支出既包括保障机关基本运行的经费117.15万元和专项经费35万元。
（一）收入预算，2020年年初预算数152.15万元，其中，一般公共预算拨款152.15万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数 152.15元，一般公共服务支出130.80万元，社会保障和就业支出10.19万元，卫生健康支出4.25万元，住房保障支出6.91万元。
一般公共预算拨款支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
三、2020年一般公共预算拨款收入152.15万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为117.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是网络安全检测与宣传、正确舆论导向专项经费，包括有关业务工作经费和运行维护经费、业务费等。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款13.5万元
（二）“三公”经费预算
1、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况
2020年本部门会议费预算2万元，拟召开全区网络安全培训等。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额39万元，其中，政府采购货物预算39万元（采购办公设备购置10万元，信息网络及软件购置更新10万元，印刷费19万元）；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
本单位没有公务用车，2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出绩效目标的金额为152.15万元，其中，基本支出117.15万元，项目支出35万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2020年岳阳市岳阳楼区委网信办部门预算公开表
2020年区委网信办预算公开表格.xls