2020年岳阳市岳阳楼区共青团岳阳楼区委员会部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
21、岳阳楼区2020年政府性基金支出表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区共青团岳阳楼区委员会部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕岳阳楼区改革、发展、稳定的大委开展工作，在岳阳楼区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
（二）围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区青年志愿者工作的开展。
（三）负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
（四）负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助党组织管理乡镇、街道、部门团委书记以及选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
（五）协助有关部门做好全区青年统战工作。
（六）指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作。
（七）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，我委内设股室3个，分别是办公室、青年发展部、学少部。
二、部门预算单位构成
共青团岳阳楼区委员会本级纳入2020年部门预算编制范围的。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我委本级预算。我委2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括基本支出和项目支出。
（一）收入预算：2020年年初预算数41.31万元，其中，一般公共预算拨款41.31万元。收入较去年减少12.74万元，主要原因是：根据中央、省市要求，压缩年度经费预算。
（二）支出预算：2020年年初预算数41.31万元，其中，基本支出23.31万元，项目支出18万元。支出较去年减少12.74万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出：
2020年基本支出年初预算数为23.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：
2020年项目支出年初预算数为18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：青少年事业发展经费18万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款为2.7万元。
2、“三公”经费预算：
2020年“三公”经费预算数为1万元，与2019年相比，减少0.5万元，原因是压缩经费预算。其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费为0万元，公车运行费为0万元），因公出国（境）费0万元。
3、政府采购情况:政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用情况:截至2018年12月31日，本部门共有公务用车为0辆。其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按规定配置的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆.
5、预算绩效情况的说明:严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。
第二部分
2020年岳阳市岳阳楼区共青团岳阳楼区委员会部门预算公开表
