2020年岳阳市岳阳楼区归国华侨联合会部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、整体支出绩效目标表
20、项目支出绩效目标表
21、2020年政府性基金支出表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区归国华侨联合会部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）宣传、贯彻党和国家的方针、政策，团结动员广大归侨、侨眷积极投身我区改革开放和社会主义现代化建设。
（2）依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动。
（3）制定全区侨联发展规划和工作计划，并组织实施；负责全区归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
（4）积极参政议政，参与政治协商，发挥民主监督作用，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。
（5）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，引资引智，为侨服务。
（6）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制定侨务政策提出建议和建议，配合立法部门开展华侨权益保护立法调研，按照中央、省、市有关部门和区委要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。
（7）指导乡、街道办事处开展侨联相关业务工作。
（8）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区政府交办的其他事项。
2.机构设置
现有人数3人，其中：在职编制3人。设置2个股室：办公室、经济联络股。
二、部门预算单位构成
2020年部门预算编制范围仅包括我会本级预算。
三、部门收支总体情况
本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以没有政府性基金拨款支出预算表和纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表。
（一）收入预算：2020年年初预算数50.28万元，其中，一般公共预算拨款50.28万元。收入较去年增加9.9万元，主要原因是：新增一名工作人员工资津补贴等。
（二）支出预算：2020年年初预算数50.28万元，其中，一般公共服务支出42.88万元，社会保障和就业支出3.52万元，卫生健康支出1.63万元，住房保障支出2.25万元。支出较去年增加9.9万元，主要原因是：新增一名工作人员工资津补贴等。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出：2020年年初预算数为38.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为12.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：行政与事业运行支出2.00万元；维权事业、帮侨帮困经费10.00万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款4.05万元，比2019年预算增加1.05万元。主要是因为人均定额办公经费调增。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算持平。
3、一般性支出情况：2020年无一般性支出。
4、政府采购情况：政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明及新增资产配置情况
截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为50.28万元，其中，基本支出38.28万元，项目支出12万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。
第二部分
