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2020年岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心部门预算公开
来源:岳阳楼区财政局   2020-01-15 18:07
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2020年岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心部门预算

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门预算收支总表(汇总表)

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2020年部门“三公”经费预算表

10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分:

岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心部门预算说明

一、部门基本概况

1、   职能职责

岳阳楼区社会保险服务中心负责经办全区机关事业单位、各类企业单位、个体工商户和城镇灵活就业人员以及城乡居民的基本养老保险业务工作;负责参保人员个人账户的建立工作;负责全区各类参保人员养老保险待遇计发工作;按规定负责养老保险基金的管理和使用,防止基金流失;开展离退休人员社会化服务工作。

2、   机构设置

我中心为去年机构改革新组建的单位。现有人数40人,其中:在职编制36人;离退休4人。其中:副科级领导职数1人,正股级领导职数3人。内设机构为办公室、财务股、退休管理股、个人账户管理股、稽核股、事业单位股、信息统计股。

二、部门预算单位构成

本单位预算报告编制范围仅包括岳阳楼区社会保险服务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:

2020年年初预算数536.57万元,其中,一般公共预算拨款536.57万元。严格按照国家要求减少开支,厉行节约。

(二)支出预算:

2020年年初预算数536.57万元,其中,社会保障和就业支出493.22万元,医疗卫生与计划生育支15.89万元,住房保障支出25.55万元,残疾人事业支出1.91万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出:

2020年年初预算数为480.57万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:

2020年年初预算数为56万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。1、行政与事业运行19万元主要为保障单位正常运行及体检等基本开支2、社保宣传15万主要用于工作开展必要的宣传3、档案管理8万主要用于社保业务与财务档案管理;4、网络信息系统维护管理8万元主要用与社保系统及相关设施的维护管理;5、退休人员领取资格和生存认证管理6万元主要用于全区退休人员及异地退休人员的管理工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、    机关运行经费:

2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款19.00万元,

2、    “三公”经费预算:

2020年“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费3万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.00万元),因公出国(境)费用为0万元未写。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算减少了2.3万元。主要原因是严格按照国家要求减少开支,厉行节约。

3、    一般性支出情况:2020年一般性支出为42.13万元,其中办公费2.5万元、印刷费2.5万元、电费0.5万元、水费1.5万、邮电费0.3万元、差旅费1.7万元、维修维护费1万元、公务接待费5万元、工会经费1.53万元、其他商品服务支出25.6万元。

4、    政府采购情况:

2020年岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心政府采购预算总额为49.54万元,其中,政府采购货物预算为20.54万元;政府采购服务预算为29万元;政府采购工程预算为0万元。

5、    国有资产占用使用情况说明:截至2019年底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6、     预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为536.27万元,其中,基本支出480.57万元,项目支出56万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位 公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

第二部分

2020年岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心部门预算公开表(网址链接,上传一整套部门预算表格)

http://www.yylq.gov.cn/21487/21498/21516/30102/content_1701937.html

社保中心2020年预算表.xls