目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区贸促会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
岳阳市岳阳楼区贸促会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责同国内外经济贸易界、商会协会和其他经贸团体以及有关国际贸易组织的联络工作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定并参加相关活动；负责区产业发展规划的制订；协助区人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流等活动。
（二）机构设置
现有人数8人，其中：在职编制7人，离退休1人。机关设置3个内设股室：办公室（法律部）、国际展览部、国际联络部。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区贸促会本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算收入为一般公共预算收入180.55万元。支出既包括基本支出96.55万元和项目支出84万元。
（一）收入预算，2020年年初预算数180.55万元，其中，一般公共预算拨款180.55万元，主要是财政预算拨款。
（二）支出预算，2020年年初预算数180.55万元，其中，基本支出96.55万元，项目支出84万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出180.55万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为96.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为84万元，主要是用于招商引资和产业规划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级的机关运行经费, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，本年机关运行经费96.55万元。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为 5万元，主要是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费。
3、政府采购
2020年我会政府采购预算金额为5.21万元，其中办公电脑1.2万元，办公沙发0.2万元，传真机0.26万元、打印机0.85万元，空调0.5万元、照相机0.4万元。
4、国有资产占用使用情况说明：本单位无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为180.55万元，其中，基本支出96.55万元，项目支出84万元。重点项目绩效支出包括招商引资和奇家岭、郭镇、胥家桥、七里山片区产业规划设计。此项目是根据区委区政府的要求，将奇家岭、郭镇、胥家桥、七里山片区进行科学的产业规划设计。通过前期调研、现场走访座谈、图文资料收集、调研报告撰写、邀请浙江大学城乡规划设计院等各单位一起参加前期调研和勘测，我们拟将郭镇、奇家岭片区定位为城区教育实验基地、康养中心和城市后花园，将七里山、胥家桥片区定位为长江中下游节点城市最大的水、陆、空物流走廊和湘北总部经济聚集区。奇家岭、郭镇、胥家桥、七里山片区产业规划设计得到市区两级认可，并组织实施。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2020年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表（汇总表）
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、部门“三公”经费预算表
10、一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
21、政府性基金支出表
2020年度部门预决算公开情况检查统表.xlsx岳阳楼区2020年政府性基金支出表(1).xlsx
正稿：附件2 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表(1).xls