2020年岳阳楼区工伤保险服务中心部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门预算收支总表（汇总表）

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2020年部门“三公”经费预算表

10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、政府性基金支出表

第一部分：

岳阳楼区工伤保险服务中心2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1、负责宣传贯彻落实工伤保险政策和法律法规；

2、认真执行市工伤保险基金征缴和管理政策、待遇项目、给付标准以及工伤保险费社会统筹政策和工伤保险行业差别费率等办法；

3、负责对用人单位参加工伤保险的情况进行督促检查，组织有关部门指导参保单位开展工伤预防和安全卫生教育培训工作，协调处理工伤保险工作中的各种关系和纠纷；

4、承办楼区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

2、机构设置

岳阳楼区工伤保险服务中心为岳阳楼区人力资源和社会保障局下属副科级一类事业单位，核定全额拨款事业编制12名。现有人数8人，其中：在职全额编制8人。内设征缴股、办公室。 

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的为岳阳楼区工伤保险服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我中心本级预算。我中心没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件14、15、18表均为空。收入主要为一般公共预算拨款，支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算：2020 年年初预算数103.8万元，其中，一般公共预算拨款 103.8万元。收入较去年减少34.75万元。主要是因为人员减少、行政运行厉行节约相应减少等。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 103.8万元，其中，一般公共服务 103.8万元，社会保障和就业 95.51万元，卫生健康支出 2.8万元，住房保障 5.49万元。支出较去年减少34.75万元，其中基本支出减少35.75万元，项目支出增加1 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 103.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为94.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020 年中心本级机关运行经费当年一般公共预算拨款10.8万元，比 2019 年预算减少5.7万元，下降34.55%。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 2.5万元，其中，公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 0.3万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况：

2020年一般性支出为25.46万元，其中办公费2.42万元、印刷费2万元、水费0.15万元、电费0.9万元、邮电费0.25万元、公务接待费2.5万元、工会经费0.32万元、其他商品服务支出8.7万元。 

4、政府采购情况

2020 年我中心政府采购预算总额21.33万元，其中，政府采购货物预算21.33 万元。

5、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为103.8万元，其中，基本支出 94.8 万元，项目支出 9万元。 其中：1.征缴宣传5万元，主要用于楼区工伤事故预防，工伤政策宣传，工伤征缴扩面及网络系统维，电脑系统正常运行等方面。2、行政与事业运为4万元；用于本单位职工医保铺底和职工体检费用。

7、政府性基金预算支出说明：无政府性基金预算。

8、新增资产配置情况说明：因本单位工作地点搬迁，新增资产需另行向财政上报追加预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿等。岳阳楼区工伤保险2020部门预算.xls