2020年岳阳市岳阳楼区光荣院部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区光荣院部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳市岳阳楼区光荣院的职能职责岳阳市岳阳楼区光荣院（岳阳市岳阳楼区军休服务中心）。公益一类事业单位，为正股级；全额拨款事业编制4名，设院长1名。根据授权，负责全区符合供养政策的各类优抚对象的供养工作；负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退职职工的移交安置和服务工作，组织协调落实地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退职职工的住房保障工作。。
2、机构设置
区光荣院只有本级没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区光荣院本级.区光荣院属于正股级公益一类事业单位，现有8人，其中在职在编4人，离退休4人。设有办公室和财务室。
二、部门预算单位构成
本单位预算报告编制范围仅包括光荣院本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算收入既包括一般公共预算收入83.96万元；支出包括保障基本运行的经费30万元和基本支出53.96万元.
（一）收入预算：2020年部门预算收入83.96万元，其中一般公共预算收入83.96万元。光荣院预算2020年前未单列，均在民政局合并填报，故无法对比。
（二）支出预算：2020年年初预算支出 83.96元，其中社会保障和就业支出79.65万元，卫生健康支出1.46万元，住房保障支出2.85万元。光荣院预算2020年前未单列，均在民政局合并填报，故无法对比。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入83.96万元。
（一）基本支出：2020年年初预算数为53.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为30万元，，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费、业务费等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2020年部门运行经费30万元，保障院内的正常运转。
2、“三公”经费预算：2020年部门预算数为3万元。2019年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。光荣院预算2020年前未单列，均在民政局合并填报，故无法对比。
3、一般性支出情况：
4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额80万元，其中，政府采购货物预算10万元；政府采购工程预算60万元；政府采购服务预算10万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截至2019年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出绩效目标的金额为83.96万元，其中，基本支出53.96万元，项目支出30万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。
