2020年岳阳市岳阳楼区郭镇敬老院部门预算

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门预算收支总表（汇总表）

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2020年部门“三公”经费预算表

10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、岳阳楼区2020年政府性基金支出表

20、项目支出绩效目标表

21、整体支出绩效目标表

第一部分：

岳阳市岳阳楼区郭镇敬老院部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

岳阳市岳阳楼区郭镇敬老院的只能职责是集中供应楼区范围的三无五保人员，做到敬老尊老，老有所养，老有所依。

2、机构设置

区郭镇敬老院只有本级没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的区郭镇敬老院只有本级.区郭镇敬老院属于正股级公益一类事业单位，现有15人，其中在职在编7人，离退休8人。设有办公室和财务室。

二、  部门收支总体情况

2020年部门预算收入既包括一般公共预算收入97.5万元；支出包括保障基本运行的经费30万元和基本支出67.5万元.

（一）收入预算：2020年部门预算收入97.5万元，其中一般公共预算收入97.5万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 97.5元，其中社会保障和就业支出92.45万元，卫生健康支出1.7万元，住房保障支出3.35万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入97.5万元。

（一）基本支出：2020年年初预算数为67.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为30万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费、业务费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门运行经费30万元，保障院内的正常运转。

2、“三公”经费预算：2020年部门预算数为3.5万元，对比2019年部门预算4万元，下降0.5万元。公车用车购置费为0，公车用车运行费为0 ，因公出国（境）费为0，没有公车。

3、一般性支出情况：

4、政府采购情况：2020年部门预算数为65万元，其中电脑设备及耗材采购费15万元；维修修缮工程类费35万元；印刷服务费15万元。

5、国有资产占用使用情况说明：本部门共有车辆0辆，无公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本单位依据实际情况无国有资产占用使用情况。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出绩效目标的金额为97.2万元，其中，基本支出67.5万元，项目支出30万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

郭镇敬老院.xls