2020年岳阳市岳阳楼区供销社部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区供销社部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
贯彻执行农村合作经济，指导推进农合经济组织发展，拓展为农服务领域，协调与政府社会组织的关系，承办政府交办的其他事项。
2、机构设置
现有人数23人，其中：在职编制10人；离退休13人。
二、部门预算单位构成
机关设置4个股室：办公室、财务室，理事会，监事会。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算收入为一般公共预算收入78.41万元；支出包括保障局机关基本运行的经费，无专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数78.41万元，其中，一般公共预算拨款78.41万元，收入较去年减少27.69万元，主要原因是：财政人公用经费标准比上年预算标准降低10%，包干人员减少1人。
（二）支出预算，2020年年初预算数78.41万元，其中，基本支出78.41万，工资福利支出55.76万元，一般商品和服务支出3.99万，对个人和家庭的补助18.66。比去年减少27.69万元，主要原因是财政人公用经费标准比上年预算标准降低10%，包干人员减少1人。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入78.41万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为78.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：无项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：商品和服务支出3.99万元，用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、“三公”经费预算：三公经费预算为1万元，主要是公务接待费，与去年三公经费持平。
3一般性支出情况：保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4政府采购情况：无
5国有资产占用使用情况说明：无
6预算绩效目标说明：无项目绩效情况
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。
第二部分
2020年岳阳市岳阳楼区供销社部门预算公开表
