2020年岳阳市岳阳楼区血防站部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、单位运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、单位运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
21、政府性基金支出表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区血防站部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳楼区血防站是负责岳阳楼区血吸虫病的查螺、灭螺、查病、宣教等工作的区政府组成部门。主要职责为：
（1）计划完成查螺面积2500万平方米。完成灭螺面积600多万平方米，未发现感染性钉螺地段；灭蚴面积达250多万平方米；完成查病人数53338人；完成化疗人数982人，全面完成省血防计划完成任务100%，全年未发生一例急感病例。
（2）派出业务骨干参加省、市举行的血防业务管理与达标资料培训班。坚持周会学习，职工在会上互相交流学习工作情况。血防站业务骨干和邀请的专家组成讲师团队为社区医师授课，完成乡村血防医师的培训，对乡村医师和社区专干校医进行系统培训，发放培训课本，做到层层发动、乡村学校落实，个个掌握、人人了解血吸虫病危害性。
（3）把16家办事处划分成3个片区，每个组分别管理一个片区，及时掌握各种情况，分类指导联点办事处的工作人员和乡村血防医生开展防控工作，区乡血防医师通过多次培训，已经能够适应当前工作。部分办事处完成了社区分管卫计工作的专干担任乡村医生的过度，形成区、乡、村较为健全的血防三级网络。
（4）制订《岳阳楼区机关事业单位血吸虫病人体检方案》，半年来检查的20多人中已发现5人是历史以来的血吸虫病人，并及时对接五里牌中心社区卫生服务中心及时治疗。
（5）进一步落实市委两湖连通工程打造“一极三宜”江湖名城。实地评估调查了华能电厂一、二、三期循环水自流闸闸门改造项目中涉及的血防工作，并制定相应的工作规划。
（6）在沿湖带的吕办、城办、洞办的沿街15处醒目位置绘制宣传文化墙，在全区16个办事处和72个社区共发放固定宣传牌，在楼区55所中小学发放学生卡通宣传图片牌共1250多块，让学生较为直观的掌握血吸虫病防治知识，禁止不良的生活行为，从而达到预防目的。
（7）为农民工义诊，发放防护品、健教材料，对乡村医师进行培训，开办中小学生培训班，树立警示标示及传染源控制标语。同时还做好监测点的工作，深入到渔船民集散地为渔民免费检查，发放“消除血吸虫病，造福岳阳人民”等宣教用品。
2、机构设置
根据编办核定，根据编办核定，现有人数55人，其中：在职编制39人；离退休16人。单位没有下设科室。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区卫健血防站本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我站本级预算。我站2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出和专项支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费。
（一）收入预算：
2020年年初预算数525.13万元，其中，一般公共预算拨款525.13万元。收入较去年增加39.51万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：
2020年年初预算数525.13万元，其中，社会保障和就业68.29万元，卫生健康支出427.23万元，住房保障29.61万元。支出较去年增加39.51万元，主要原因是:基本支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入525.13万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为498.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：
2020年局本级机关运行经费当年无一般公共预算拨款。
2、“三公”经费预算：
2020年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算持平。
3、一般性支出情况：
2020年本部门会议费预算2万元，拟召开楼区血防会议；培训费预算2万元，拟开展血防站职工血吸虫病防治工作培训班；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况：
2020年我站政府采购预算总额182.2万元，其中政府采购货物预算48万元，政府采购服务预算134.2万元，政府采购工程预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截至2019年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为525.13万元，其中，基本支出198.13万元，项目支出27万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。
第二部分：
