第一部分：

岳阳楼区城陵矶街道办事处2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（1）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

（2）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（3）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（4）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（5）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（6）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。

（7）指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。

（8）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（10）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

2、机构设置

根据编办核定，我办事处机构设置共设有6个内设办公室：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（自然资源和生态环境办公室、农业农村办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、应急管理办公室、综治信访办公室。设综合行政执法大队、设4个事业单位：社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心（农业综合服务中心、社区村财务代管中心）、公共服务和网格化中心（政务便民法务中心、行政审批服务办公室）、退役军人服务站；其他机构3个财政所、司法所、环境卫生服务中心。现有人数共77人，其中：在职57人；离退休20人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区城陵矶街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我办事处本级预算。我办事处2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障办事处基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数1523.43万元，其中，一般公共预算拨款1023.43万元。收入较去年增加584.41万元，主要原因是：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加等。

（二）支出预算：2020年年初预算数1523.43万元，其中，城乡社区支出1355.56万元，社会保障和就业87.67万元，卫生健康支出21.90万元，住房保障38.3万元，农林水支出20。支出较去年增加626.58万元，主要原因是:城乡社区支出增加606.58万元，农林水支出增加20万元等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1523.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1023.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为500万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于街道信访维稳、控建拆违、环卫整治、文明创建、党建、项目拆迁等工作而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年办事处机关运行经费当年一般公共预算拨款 115.2万元，比2019年预算基本持平。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算减少2万元。

3、政府采购情况

2020年我办事处政府采购预算总额124.6万元，其中：政府采购货物预算124.6万元，政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1523.43万元，其中，基本支出1023.43万元，项目支出500万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

30、政府性基金预算支出表城陵矶办事处2020预算公开.XLS