2020年岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
21、政府性基金支出表
第一部分：
岳阳楼区人力资源服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心为岳阳楼区人社所属事业机构，副科级公益一类事业单位，核定财政全额拨款事业编制15名，其中：在职全额编制12人，离退休3人。
（1）负责宣传和贯彻执行党和国家有关人力资源政策、法律和法规；
（2）拟定全区人才市场与人才服务工作规划并组织实施；
（3）负责全区人才引进、职业介绍、人力资源开发工作；对全区人力资源服务机构进行业务指导，规范从业行为，对人力资源开发进行综合管理；
（4）负责人事代理工作；负责全区企、事业单位工作人员人事档案的收集、整理、归档、转移等管理工作；
（5）负责“三支一扶”对象招募和管理工作；
（6）负责全区各类人事考试具体考务工作；
（7）负责组织和管理各类人事业务工作范围内的培训工作，面向社会承办各类人事培训工作；
（8）负责人才信息的收集、整理和利用，建立和完善人才信息库；
（9）承办主管部门单位交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，我中心内设股室5个：综合办公室、人事考试培训管理股、档案管理股、人力资源市场管理股、人才信息股。
二、部门预算单位构成
楼区人力资源服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有楼区人力资源服务中心部门本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算只包括本级预算的汇总情况。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括财政拨款收入和上级补助收入，支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等基本运行的经费，也包括人事培训、三支一扶、档案管理费等专项经费。
（一）收入预算： 2020年年初预算数137.99万元，其中， 一般公共预算拨款137.99万元，收入较去年增加20.04 万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：2020年年初预算数137.99万元，其中，社会保障和就业支出128.89万元，医疗卫生与计划生育支出3.04万元，住房保障支出6.06万元。支出较去年增加20.04 万元，主要是基本支出增加22.04万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入137.99万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为105.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：人事培训支出10万元，主要用于对全区事业单位人员素质提升进行培训；行政与事业运行6万元，主要用行政与事业的日常运行；档案管理费支出16万元，主要对全区人事档案进行管理及维护。、
五、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府性基金收支。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款 137.99万元，比2019年预算增加 20.04 万元，上升17 %。行政与事业的日常运行增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为 3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费 0 万元。比2019年预算减少2.98 万元，下降50%。因公出国（境）费支出决算0万元。
3、一般性支出情况：
2020年一般性支出为38.49万元，其中办公费4万元、印刷费2.5万元、水费0.4万元，电费0.60万元，邮电费0.5万元,维修（护）费2万元，公务接待费3万元、工会经费0.34万元、其他商品服务支出25.15万元。
4、政府采购情况
2020年岳阳楼区人力资源服务中心政府采购预算总额35.01万元，其中政府采购货物预算35.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算，无国有资产占有使用情况。公务用车购置量为0辆，保有量为0辆。
6、预算绩效目标说明：本单位无重点项目，无重点项目绩效目标等预算绩效情况。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为137.99万元，其中，基本支出105.99万元，项目支出32万元。
7、政府性基金预算支出说明：
无政府性基金预算。
8、新增资产配置情况说明：
因本单位工作地点搬迁，新增资产需另行向财政上报追加预算。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
7、2020年一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济分类科目）
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
12、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出（按政府预算经济分类）
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、采购服务预算表
19、部门整体支出预算绩效目标申报表
20、项目支出预算绩效目标申报表
21、政府性基金支出表
