2020年岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、单位运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、单位运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
21、政府性基金支出表
第一部分：
2020年岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站部门预算说明
一、部门基本概况
职能职责
主要负责全区范围内的病媒生物防制工作，对全区各乡、街道办事处及区直部门病媒生物防制工作进行技术指导和业务培训，定期开展环卫设施消毒杀虫工作，监督检查辖区单位病媒生物防制工作。
机构设置
公益二类事业单位，为正股级，设置3个股室：综合室、病虫防治办公室、保管室；核定差额拨款事业编制6名，实有在编人员5人。
二、部门预算单位构成
岳阳楼区病媒生物防制工作站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区病媒生物防制工作站。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我站本级预算。我站2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出和专项支出，所以公开的附件15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算：2020 年年初预算数76.5 万元，其中一般公共预算拨款76.5万元（经费拨款55.5万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款21万元）。收入较去年增加23万元，其原因是除“四害”经费增加预算。
（二）支出预算：2020 年年初预算数76.5万元，其中，卫生健康支出76.5万元。支出较去年增加23万元，其中除“四害”项目经费支出增加23万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020 年一般公共预算拨款收入76.5 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为22.5万元，是指包干人员经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为54万元，其中：除“四害”经费33万元；非税执收成本21万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020 年本站运行经费当年一般公共预算拨76.5万元，比 2019年预算增加23 万元，增长30%。
2、“三公”经费预算
2020 年“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，无公务用车购置及运行费、无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算比2019年预算减少0.2万元。减少的原因主要是厉行节约。
3、一般性支出情况：2020 年本部门无会议费、培训费预算。
4、政府采购情况
2020 年我站采购预算总额1.2万元，其中，货物采购预算1.2万元（邮电费0.12万元，办公材料1.08万元），工程采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截至 2019 年12 月 31日，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为76.5 万元，其中，基本支出22.5 万元，项目支出54万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。
第二部分：
