2020年岳阳市岳阳楼区疾控中心部门预算公开

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门预算收支总表（汇总表）

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2020年部门“三公”经费预算表

10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、政府性基金支出表 

第一部分：

岳阳市岳阳楼区 疾控中心 部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

我中心是政府支持的纯公益性事业单位，承担着辖区内突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测、免疫规划艾滋病防治、结核病防治、重性精神病防治、慢性病综合防控、传染病防治、地方病防治、健康教育、职业病防治、重大公卫考核等工作。

我中心为楼区卫健局的二级机构。财政预算全额拨款单位，财务核算适用事业单位会计制度。

2、机构设置

岳阳楼区疾控中心内设科室11个，具体有：综合办公室，党建办、后勤科、质管科、应急办、传防科、免疫规划科、慢病科、性艾科、监测科、检验科。

二、部门预算单位构成

岳阳楼区疾控中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区疾控中心。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出和专项支出，所以公开的附件15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1227.23 万元，其中，一般公共预算拨款 1227.23 万元（经费拨款 1011.23万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 216万元）。收入较去年减少1082.46万元，其中经费拨款增加265.54万元，主要原因是今年新增一个项目预算；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少1348万元。其主要原因是2020年非税成本未纳入预算。

（二）支出预算：2020 年年初预算数1227.23 万元，其中，社会保障和就业支出109.54万元，卫生健康支出1074.55万元，住房保障43.14万元。支出较去年减少1082.46 万元，其中基本支出增加42.54万元，项目支出减少1125万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入1227.23 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为737.23 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为490万元，其中：免疫规划和食品安全监测2万元，慢性病防治7万元，突发公共卫生应急处理经费5万元，主要用于各种突发公共卫生事件处理；传染病防治18万元，主要用于艾滋病防控、结核病防控、传染病临时性工作补助等；其中行政与事业运行拨款42万元，疾控应急指挥中心建设拨款200万元（属审批专项），非税收入拨款216万元。 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020 年本中心运行经费当年一般公共预算拨1227.23万元，比 2019年预算减少1082.46 万元，下降88.2%。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 23.7 万元，其中，公务接待费17.7万元，公务用车购置及运行费6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元）。2020年“三公”经费预算与2019年预算持平。

3、一般性支出情况：2020 年本部门无会议费预算；培训费预算10万元，拟开展本年度预算项目培训。 　

4、政府采购情况

2020 年我疾控中心采购预算总额500 万元，其中，印刷服务39万元，会议培训6万元，电气设备购置190万元，办公设备购置31万元，办公材料14万元，突发公卫办公设备购置220万元。按政府采购分类为工程采购类0元、货物采购类455万元、服务采购类45万元。

5、国有资产占用使用情况说明：截至 2019 年12 月 31日，共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值 30 万元以上专用设备5台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实

行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为1227.23 万元，其中，基本支出737.23 万元，项目支出490万元。

7、政府性基金预算支出说明：2020年没有政府性基金预算支出。

8、新增资产配置情况说明：2020年新增电气设备购置190万元，办公设备购置31万元，突发公卫办公设备购置220万元等资产配置预算支出。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

第二部分

2020年岳阳市岳阳楼区疾控中心部门预算公开表岳阳楼区疾控中心2020年部门预算表.xls