2020年岳阳市岳阳楼区农林综合执法大队部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区农林综合执法大队部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责 宣传普及、贯彻执行农业林业法律法规，对全区农业、林业、畜牧水产进行监督检查，妥善及时地处理农林畜水违法违规案件。
2、机构设置 农林综合执法大队是由原岳阳楼区定点屠宰管理办公室、渔政管理站、农机站、农业综合执法大队、林业执法、森保执法、动物卫生监督等7个股室、二级机构剥离执法职能组建成畜牧水产、定点屠宰、农业农机、林政森保4支执法中队。
二、部门预算单位构成 本单位属楼区农业农村局的二级机构，独立核算。
本机构预算报告编制范围仅包括本机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020 年年初预算数 988.29 万元，其中，一般公共预算拨款 988.29万元（经费拨款 963.29万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 25 万元,其中维护费4.5万元，专用材料费15万元，办公设备购置费5万元，印刷费0.5万元;本单位无政府性基金预算收入）。本单位为2019年新成立的单位，上年无预算所以不能与上年进行比较。
（二）支出预算：2020 年年初预算数 988.29 万元，其中，基本支出 912.29万元，项目支出76万元。本单位为2019年新成立的单位，上年无预算所以不能与上年进行比较。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入988.29万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为912.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出745.01万元、商品和服务支出157.06万元、对个人和家庭的补助10.22万元。
（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农林综合执法的执收成本25万元、特殊岗位工作津贴13万元，行政与事业运行维护经费38万元，主要用于弥补行政运行与项目经费不足。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2020 年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 157万元，本单位为新成立单位， 2019 年无预算。
2、“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数为 12万元，其中，公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3万元），主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。本单位为2019年新成立的单位，上年无预算所以不能与上年进行比较。
3、一般性支出情况：一般公共预算支出988.29万元，其中社会保障和就业支出93.93万元，卫生健康30.4万元，农林水支出809.8万元，住房保障支出54.16万元。
4、政府采购情况：2020 年本单位政府采购预算总额 107万元，其中，政府采购货物预算 89万元，政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算 18 万元。
政府采购工程预算0万元
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 988.29万元，其中，基本支出 912.29万元，项目支出76万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第19张表《项目支出绩效目标表》，第20张表《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。
第二部分
2020年岳阳市岳阳楼区农林综合执法大队部门预算公开表（
农林综合执法大队预算公开表.xls）岳阳楼区2020年政府性基金支出表.xlsx