2020年岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
21、政府性基金预算支出表
第一部分：
岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责岳阳市洞庭新城项目建设内有关社会事务的管理和协调；负责岳阳市洞庭新城项目建设内危房改造、征地拆迁、安置房建设的协调与落实；负责协调做好岳阳市洞庭新城项目建设内禁建拆违工作。
2、机构设置
现有在职在编9人，内设机构股室四个，分别为综合办公室、财务统计科、拆迁征收科、安置保障科。
二、部门预算单位构成
本单位预算报告编制范围仅包括洞庭新城楼区工作部门本级
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入。支出包括保障机关基本运行的经费。
（一）收入预算：
2020年年初预算数137.52万元，其中，一般公共预算拨款137.52万元，收入较去年减少288.01万元，主要是纳入一般预算的非税收入减少了300万。
（二）支出预算：
2020年年初预算数137.52万元，其中，基本支出122.52万元，项目支出15万元，支出较去年减少288.01万元，主要是纳入一般预算的非税收入减少300万。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出：
2020年一般公共预算拨款收入137.52万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为122.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为15万元，协调维稳专项支出15万元，主要用于协调、维稳等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金收支。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：
2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款 122.53万元，比2019年预算增加11.99万元，上升9%。
2、“三公”经费预算：
2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年相比下降1.5万元。递减原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。
3、政府采购情况：
2019年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：
截至2019年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为137.52万元，其中，基本支出122.52万元，项目支出15万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。
