2020年岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、单位运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、单位运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、整体支出绩效目标表
20、项目支出绩效目标表
21、政府性基金支出表
第一部分：
2020年岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳楼区卫生计生综合监督执法局主要负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查，查处违法行为，打击非法行医，整顿和规范医疗服务秩序，对学校卫生、公共场所和生活饮用水进行监督检查，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办，开展卫生计生法律法规宣传教育等。
2、机构设置
根据编办核定，我局设置5个股室：办公室、宣传教育股、信息受理股、稽查股、法规股。 现有人数71人，其中：在职编制56人，退休15人。
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区卫生计生综合监督执法局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件4、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括打击非法行医、卫生监督检查等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数798.16万元，其中，一般公共预算拨款 798.16万元（经费拨款 786.16 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款12 万 元）。收入较去年增加 18.52 万元，增加的主要原因是人员工资、奖金调标，其中经费拨款增加19.52万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少1 万 元。
（二）支出预算：2020 年年初预算数 798.16万元，其中，社会保障和就业84.55万元，卫生健康支出672.73 万元，住房保障 40.88万元。支出较去年增加18.52万元，增加的主要原因是人员工资、奖金调标，其中基本支出增加 12.02万元，项目支出增加 6.5 万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入798.16万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为703.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 94.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括打击非法行医、卫生监督检查和行政与事业运行经费。其中：打击非法行医经费 10万元，卫生监督检查经费37.5万元，行政与事业运行经费35万元，执收成本12万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2020 年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款115.31万元，比 2019 年预算增加13.77万元，上浮13.56%。主要原因为增加了事业编制人员的公务交通补贴。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为3.6万元，其中，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年预算减少10%。
3、一般性支出情况：2020年年初预算基本支出未安排培训与会议费，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况：2020年我局政府采购预算总额147.32万元，其中，政府采购货物预算111.32万元，政府采购服务预算36万元，政府采购工程预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截至2019年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年末固定资产原值497435元，其中专用设备28680元，通用设备392180元，办公家具76575元，单位价值在3万元以内。2020年预算新增资产配置支出101.5万元。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台；拟新增配备办公电脑12台；拟新增配备执法设备43台；拟新增配备打印机3台；拟新增配备检测设备1批。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 798.16万元，其中，基本支出703.66万元，项目支出94.5万元。
7、政府性基金预算支出说明：2020年没有政府性基金预算支出。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。
第二部分：
