2020年岳阳市岳阳楼区健康教育中心
部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区健康教育中心
2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责全区健康教育和健康促进工作的组织、协调、指导与开展。
2、机构设置
根据编办核定，现有职工人数13人。其中：在职编制13人，无退休人员。机关属正股级纯公益类事业单位，没有下设股室。
二、部门预算单位构成
我中心无二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区健康教育中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件4、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括打击非法行医、卫生监督检查等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数201.52万元，其中，一般公共预算拨款201.52万元（经费拨款 201.52万元）。收入较去年增加 92.32万元，其中经费拨款增加92.32万元，主要原因为机构改革合并，人员增加了5个。
（二）支出预算：2020 年年初预算数 201.52万元，其中，社会保障和就业15.96万元，卫生健康支出175.2万元，住房保障 10.36万元。支出较去年增加92.32万元，其中基本支出增加 65.32万元，增加的主要原因为人员增加；项目支出增加 27万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入201.52万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为165.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补 贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 36 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括健康促进、健康教育和行政与事业运行经费。其中：健康促进经费 18万元、健康教育经费12万元、行政与事业运行经费6万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2020 年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款26.75万元，比 2019 年预算增加14.18万元，上浮112.81%。主要原因为增加了事业编制人员的公务交通补贴以及人员增加了5个。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为2.7万元，其中，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年预算减少10%。
3、一般性支出情况：2020年年初预算基本支出未安排培训与会议费，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况：2020年我局政府采购预算总额31.95万元，其中，政府采购货物预算6.95万元，政府采购服务预算25万元，政府采购工程预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截至2019年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年末固定资产原值80358元，其中通用设备63072元，办公家具17286元。2020年预算新增资产配置支出6.3万元。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 201.52万元，其中，基本支出165.52万元，项目支出36万元。
7、政府性基金预算支出说明：2020年没有政府性基金预算支出。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。
第二部分
2020年岳阳市岳阳楼区健康教育中心部门预算公开表
