2020年岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心

部门预算

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门预算收支总表（汇总表）

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2020年部门“三公”经费预算表

10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、政府性基金支出表

第一部分：

岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

拟定和实施全区卫生健康信息化建设规划、技术标准、运行规范、规章制度。开展卫生健康信息化政策研究、业务指导；负责区域卫生健康信息平台、卫生健康专网、中心机房建设与管理，协调处理卫生健康信息网络与信息安全方面问题；负责居民健康卡建设与管理；负责全区卫生健康信息化软件的引进及推广；负责全区卫生健康信息化人员培训工作；根据业务部门提出的信息化项目建设和产品开发需求，统筹负责项目论证、市场调研、招标采购、建设管理工作。

2、机构设置

根据编办核定，现有人数5人，其中：在职编制4人；离退休1人。单位没有下设科室。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区卫生健康信息中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件4、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障中心基本运行的经费，也包括网络安全维护专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数66.42万元，其中，一般公共预算拨款 66.42万元（经费拨款66.42万元）。收入较去年增加 17.15 万元，其中经费拨款增加17.15万元。主要原因为增加了事业编制人员的公务交通补贴。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 66.42万元，其中，社会保障和就业6.05万元，卫生健康支出57.35 万元，住房保障 3.02万元。支出较去年增加17.15万元，其中基本支出增加 1.15万元，项目支出增加16万元。主要原因为增加了事业编制人员的公务交通补贴。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入66.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为50.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 16 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括网络信息安全维护和行政与事业运行经费。其中：网络信息安全维护13万元，行政与事业运行经费3万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020 年中心本级机关运行经费当年一般公共预算拨款8.22万元，比 2019 年预算增加1.96万元，上浮31.31%。主要原因为增加了事业编制人员的公务交通补贴。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年预算减少10%。

3、一般性支出情况：2020年年初预算基本支出未安排培训与会议费，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况：2020年我中心政府采购预算总额300.39万元，其中，政府采购货物预算300.39万元（含应用软件300万元）。政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况说明：2019年末固定资产原值2154940元，其中专用设备2146200元，通用设备2580元，办公家具6160元。单位价值50万元以上专用设备两台。2020年预算新增资产配置（软件服务）300万元。共有公务用车辆0辆，2020年拟配置公务用车0辆。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 66.42万元，其中，基本支出50.42万元，项目支出16万元。

7、政府性基金预算支出说明：2020年没有政府性基金预算支出。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

2020年岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心部门预算公开表岳阳楼区卫生健康信息中心2020年部门预算表.xls