2020年岳阳市岳阳楼区残疾人联合会部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
21、政府性基金预算支出表
第一部份：岳阳市岳阳楼区残疾人联合会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
残联主要职责是代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府委托的部份行政职能、发展和管理残疾人事业。
2、机构设置
根据编办核定,机关内设4个股室：办公室、康复股、信访维权股、宣教股。二级非参公事业单位2个：就业中心、康复中心。
二、部门预算单位构成
我单位部门预算包括二级机构预算单位岳阳楼区残疾人康复中心。因此纳入2020年部门预算编制范围的为岳阳楼区残联本级及二级机构岳阳楼区残疾人康复中心。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我残联本级预算及二级机构岳阳楼区残疾人康复中心预算 。我会没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21表为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障机关基本运行的经费，也包括残疾人专职委员工资、残疾儿童康复救助、残疾人证核发及管理等专项经费。
（一）收入预算，2020年初预算数783.43万元，其中，一般公共预算拨款783.43万元。收入较去年增加了157.63万元，主要原因是：二级预算单位康复服务中心纳入本级单位预算。
（二）支出预算，2020年年初预算数783.43万元，其中：社会保障和就业支出750.20万元，卫生健康支出12.01万元，住房保障支出21.22万元。支出较去年增加157.63万元，主要原因是：二级预算单位康复服务中心纳入本级单位预算。其中基本支出增加122.63万元，项目支出增加35万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入783.43万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为365.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为418万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：残疾儿童康复救助经费86万元，主要用于0-17岁残疾儿童康复救助项目；残疾人专职委员工资25万元，主要用于16个乡街办事处专职委员最低工资保障；残疾人证核发和管理工作经费24万元，主要用于低保户、建档立卡贫困户的残疾评定费；残疾人两项补贴240万元，主要用于重度残疾人生活与护理补贴。行政与运行经费20万元，其他项目经费23万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款39.15万元，比 2019 年预算减少 4.35万元，下降 10%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 0.3万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况：2020 年本部门培训费预算 5万元，拟开展全区残疾人动态更新培训班、培训人数 150 人次，主要内容为对全区16个办事处残联理事长，100多个社区民政专干及志愿者进行残疾人动态更新数据系统专题培训。
4、政府采购情况 2020年岳阳市岳阳楼区残疾人联合会政府采购预算总额51.65万元，其中，政府采购货物预算51.65万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明：截至2019年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。新增资产配置0.5万元。
6、重点预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出预算绩效目标的金额为783.43万元，其中基本支出365.43万元，项目支出418万元。项目支出预算绩效目标金额为86万元，其中残疾儿童康复救助经费86万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2020年岳阳市岳阳楼区残疾人联合会部门预算公开的表格情况
