2020年岳阳市岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
21、政府性基金支出表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责组织、指导全区新型墙体材料革新和推广使用；负责新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金的征收与管理；负责新型墙体材料企业产品的认定和管理；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
2、机构设置
岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥服务中心为区住建局下属一类事业单位；核定全额拨款事业编制4人，其中在职人数4人，退休人数1人；内设：新型墙体材料改革和散装水泥服务中心办公室。本单位预算报告编制范围包括阳市岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心本级
二、部门预算单位构成
岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥服务中心只有本级，没有纳入其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥服务中心预算只包括本级预算的情况。我办2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括预算改革，国库改革，绩效评价，财政委托业务等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数49.96万元，收入较去年减少117.69万元，主要原因是：人员减少了，调入局机关，人员经费及一般商品服务支出都减少了。
（二）支出预算：2020年年初预算数49.96万元，较去年减少 117.69万元，主要原因是：工资福利支出较去年减少96.94万元，一般商品和服务支出较去年减少 22.13万元，对个人和家庭的补助支出较去年增加1.38万元，主要是人员减少了，调入局机关。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算49.96万元，行政运行支出49.96万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为49.96万元，是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门无项目预算的支出。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金收支
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.98万元，比上年减少22.13万元，减少了73.4%，主要原因是：人员减少了，调入局机关，经费也减少了。
2、“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数为 1万元，其中，公务接待费 1万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0万元。比上年减少1万元，降低50%，主要原因是：公务接待费减少，贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
3、一般性支出情况
本部门2020年无会议费、培训费预算安排的支出。
4、政府采购情况
2020年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
详见文尾附表中部门预算公开表格的第19张表《整体支出绩效目标表》，第20张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。
第二部分
