2020年岳阳市岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
21、政府性基金支出表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责全区范围内农村公路建设、养护和管理；负责本区范围内有关交通基础设施建设的协调工作；负责全区小型桥梁、中小型防护工程的建设；协助上级部门进行路政执法；渡船渡口安全巡查、督查。
2、机构设置
岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心为区住建局下属一类事业单位；核定全额拨款事业编制12人，其中在职人数12人，退休人数4人；内设：农村公路和船舶渡口服务中心办公室。
岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心只有本级，没有纳入其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算只包括本级预算的情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，收入包经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年收入年初预算数为161.26万元，较去年增加13.89万元。主要原因是：工资福利支出较去年增加5.42万元，一般商品和服务支出较去年增加8.41万元，对家庭和个人的补助支出较去年增加0.06万元。主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：2020年支出年初预算数为161.26万元，一较去年增加13.89万元，主要原因是：工资福利支出较去年增加5.42万元，一般商品和服务支出较去年增加8.41万元，对家庭和个人的补助支出较去年增加0.06万元。主要原因是：工资津补贴提标等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算161.26万元，其中行政运行经费161.26万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为161.26万元，是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：运行维护经费11万元，主要公路车流量比重调查3万元，主要用于公路道路上巡查，调查等费用；公路执法治超5万元，主要用于公路上执行违法行为的治理等费用；水上交通安全整治3万元，主要用于水上安全整治等费用。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
本部门2020年机关运行经费,当年一般公共预算拨款27.62万元，比上年增加8.41万元，增长43.7%，主要原因是：增加了职工车补及公车运行费。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公出国（境）费0万元。比上年增加1万元，增长25%，主要原因是：公用用车预算经费比2019年增加1万元。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费无预算安排的支出，培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数6人，内容为“农村公路四好”的培训。
4、政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算的支出。其中政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府工程采购预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
详见文尾附表中部门预算公开表格的第19张表《整体支出绩效目标表》，第20张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
