归档时间:
区文联2019年预算公开
来源:区文联   2019-01-10 15:04
浏览量:1 | | | |

目录

第一部分:岳阳市岳阳楼区文联2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分:部门预算公开表格

(详见第二部分)

 
第一部分:岳阳市岳阳楼区文学艺术界联合会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

贯彻落实党的文艺工作方针,开展同各文艺家协会的联络、协调、服务工作,听取并反映情况和意见;组织召开协会代表大会和全区文联系统的工作和学术研讨会;开展文艺活动,发现和培养新人,繁荣文艺创作;协调同有关各部门联系和交流工作;维护协会会员合法权益,为会员服务;承办区委、区政府交办的各事项。

2、机构设置

现有人数7人,其中:在职编制6人,离退休1人。机关设置2个股室:办公室、组联部。

二、部门预算构成

我单位没有二级机构,纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区文联本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算收入为一般公共预算收入107.51;支出既包括保障区文联基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数107.51万元,其中,一般公共预算拨款107.51万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加的主要原因是我单位今年将“快乐周末”项目纳入预算。

(二)支出预算,2019年年初预算数107.51万元,其中,一般公共服务支出107.51万元。较去年增加的主要原因是我单位今年增设了“快乐周末”活动项目。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入107.51万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为87.51万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为20.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:岳阳楼文艺支出3万元,主要用于编辑出版《岳阳楼文艺》刊物;协会经费支出7万元,主要用于区文联下属13个协会开展活动;采风工作经费支出3万元,主要用于组织文艺工作者采风,快乐周末支出7万,用于每个周末在汴河街岳舞台的节目演出。

五、政府性基金预算收入支出决算情况:本单位2019年度无政府性基金收支。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款18.00万元。与上年预算基本持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1.80万元,其中,公务接待费1.80万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年岳阳市岳阳楼区文学艺术界联合会政府采购预算总额5万元:政府采购货物预算5万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有情况

本单位无公务用车,也无大型设备等国有资产,故本单位依据实际情况无国有资产预算,无国有资产占用使用情况。本单位共有公务用车辆0辆,2019年拟配置公务用车0辆。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为107.51万元,其中,基本支出87.51万元,项目支出20万元。无重点项目绩效预算。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

2019年部门预算公开表(文联).xls