目 录
第一部分 岳阳楼区机关事业单位养老保险保中心2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 部门基本概况
一、部门职能
根据授权，负责全区机关事业单位养老保险登记、变更、注销手续、审核缴费申报；负责全区机关事业单位养老保险费的征缴、结算、管理；负责建立、中断、转移、续借、终止、社会保险管理；负责个人账户、职业年金账户管理；负责机关事业单位工作人员退休待遇的审核、发放；编制、上报各项社会基金报表、对基金运行进行统计分析和管理；开展机关事业单位离退休人员社会化管理服务工作。
二、机构设置
副科级公益类事业单位，核定事业编制9名，其中主任1名，副主任2名。设置办公室、财务室、退管股、在职人员管理股。
三 、部门预算单位构成
岳阳楼区人社局事保中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区人社局事保中心部门本级。
第二部分 部门预算
2019年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括机关事保归口管理、面向全区分配的专项经费 。
（一）收入预算，2019年年初预算数120.76万元，其中，一般公共预算拨款120.76 。与2018年相比增加4.55万。
（二）支出预算，2019年年初预算数120.76万元，其中，一般公共预算拨款120.76万元。与2018年相比增加4.55万。
一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入120.76万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为101.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出用于公共网络平台运行费，主要用于.退休人员管理服务经费8万(含建国初期退休干部生活津贴）退休人员生存认证3万元（宣传费）、网络及信息系统维护5万（含新系统上新耗材）工本费3万（印刷费）
第三部分 其他有关情况说明
1、机关运行经费
2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款13.99万元，比2018年预算增加0.01万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2018年无增加，主要是按规定不超预算5%的招待费执行标准，具体以预算数为准。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额12.2万元，其中，货物预算4.2万元；服务预算8万元 。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，本部门没有车辆。。
5、预算绩效目标说明：本单位无重点项目，无重点项目绩效目标等预算绩效情况。本单位整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为120.76万元，其中，基本支出101.76万元，项目支出19万元。
第四部分、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
