岳阳市岳阳楼区红十字会2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区红十字会概况
一、主要职能
二、部门决算构成
第二部分 岳阳市岳阳楼区红十字会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市岳阳楼区红十字会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市岳阳楼区红十字会概况
一、主要职能
（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。指导全区红十字会基层组织加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
（二）负责红十字会员的发展和管理工作，组织会员、志愿者开展社会服务活动和其他人道主义服务工作。
（三）开展备灾救灾工作。储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救灾和救助工作；依法开展募捐筹资。
（四）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织群众参观现场救护。
（五）参与和推动无偿献血工作，动员、组织造血干细胞和遗体器官（组织）捐献工作。
（六）开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。
（七）宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并依照其有关规定开展工作。
（八）协助区政府对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。
（九）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
现有人数4人，其中：在职编制4人；离退休0人。机关设置3个股室：办公室、赈济救护股、宣教外联股。本单位决算报告编制范围包括岳阳市岳阳楼区红十字会本级
第二部分
岳阳市岳阳楼区红十字会2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分
岳阳市岳阳楼区红十字会2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳市岳阳楼区红十字会2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计79.19万元，支出总计79.19万元。与2017年相比，收入增加了2.12万元，增长了2.68%；增加主要原因是人员异动和工资福利提标，基本收入增加。支出减少了11.6万元，减少了14.65%。减少原因主要是项目经费减少。
二、关于岳阳市岳阳楼区红十字会2018年度收入决算情况说明
本年收入合计79.19 万元，其中：财政拨款收入79.19万元，占 100 %，无其他收入。
三、关于岳阳市岳阳楼区红十字会2018年度支出决算情况说明
本年支出合计79.19万元，其中：基本支出55.03万元，占69%，项目支出24.16万元，占比31%。
四、关于岳阳市岳阳楼区红十字会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算79.19万元。与2017年相比，财政拨款收入增加了2.12万元，增长了2.68%；增加主要原因是人员异动和工资福利提标，基本收入增加。支出减少了11.6万元，减少了14.65%。减少原因主要是项目经费减少。
五、关于岳阳市岳阳楼区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出79.19万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少了11.6万元，下降了14.65%。减少原因主要是项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出79.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.19万元，占100 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为79.19万元，支出决算为79.19万元。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为79.19万元，支出决算为79.19万元。
六、关于岳阳市岳阳楼区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出55.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、关于岳阳市岳阳楼区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本年“三公”经费减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占100%,接待批次0次，接待人员0人，因我单位一直严格管理和控制公务接待，今年一年没有公务接待，只有加班用餐。“三公”经费的支出均为加班用餐；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于岳阳市岳阳楼区红十字会2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
岳阳楼区红十字会2018年度无政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，岳阳市岳阳楼区红十字会机关运行经费支出30.62万元，比2017年减少4.45万元，减少12.69%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。
（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额6万元；政府采购货物支出6万元，占政府采购支出总额的100 %；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%；授予中小微企业的合同金额6万元，占政府采购支出总额的比重为100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映××单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
