楼区疾控中心2018年度部门决算
目 录
第一部分 楼区疾控中心概况
一、主要职能
二、部门决算疾控中心单位构成
第二部分 楼区疾控中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 楼区疾控中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分岳阳楼区疾控中心概况
一、主要职能
区疾控中心主要负责全区范围内的疾病预防控制工作。
二、部门决算楼区疾控中心构成
区疾控中心内设十个科室：办公室 慢病科 急传科 性艾结科、健教科 学卫科 监测科 检验科 质控科
第二部分楼区疾控中心2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 楼区疾控中心2018年度部门决算情况说明
一、关于楼区疾控中心2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3689.03万元，支出总计3697.88万元。与2017年相比，收入增加2104.32万元，增长132.79%，支出增加2139.7万元，增长137.32%。主要原因是疫苗采购量、需求量的增加。
二、关于楼区疾控中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计3689.03万元，其中：财政拨款收入3689.03万元，占100%；
三、关于楼区疾控中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计3697.88万元，其中：基本支出 3636.72万元，占98.35%；项目支出61.16万元，占1.65%。
四、关于楼区疾控中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算3697.88万元。与2017年相比，收入增加2104.32万元，增长132.79%，支出增加2139.7万元，增长137.32%。主要原因是疫苗采购量、需求量的增加。
五、关于楼区疾控中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出3697.88万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加2139.7万元，上升137.32%。主要原因是疫苗采购量、需求量的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出3697.88万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 3697.88万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为2190.76万元，支出决算为3697.88万元。其中：
1.医疗卫生和计划生育支出。该科目年初预算为2190.76万元，支出决算为3697.88万元。决算数大于预算数的主要原因是疫苗采购量、需求量的增加。
六、关于楼区疾控中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出3697.88，其中：人员经费875.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2822.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、关于楼区疾控中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算22.24万元，占90.22%；公务接待费支出决算2.41万元，占9.78%，共接待36批次，共接待610人次。因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,
八、关于楼区疾控中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款 0万元，支出决算为 0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况。2018年度，楼区疾控中心政府采购支出总额122.77万元，其中：政府采购货物支出122.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额122.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（二）国有资产占用情况。本单位无大型设备等国有资产，截至2018年12月31日，共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。保有量为0辆。
（三）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
（四）机关运行经费情况说明。2018年机关运行经费支出117.4万元，比年初预算数增加0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给××单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映××单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。