岳阳楼区爱卫办2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区爱卫办概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区爱卫办构成
第二部分 岳阳楼区爱卫办2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区爱卫办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区爱卫办概况
一、主要职能
爱卫办主要负责全区卫生城市创建工作，深入开展群众性的爱国卫生运动，维护除“四害”环卫设施；加强健康教育培训，切实改善环境卫生条件，保障人民群众的身体健康。贯彻执行国家和省、市关于爱国卫生工作的方针、政策和法律法规。
现有人数12人，其中：在职7人；退休5人。机关设置4个股室：综合室、改水改厕管理办公室、创建考评办公室、计划财务股。
二、部门决算单位构成
岳阳楼区爱卫办2018年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区爱卫办。
第二部分 岳阳楼区爱卫办2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分岳阳楼区爱卫办2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区爱卫办2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计216.56万元，支出总计232.35万元。与2017年相比，收、支总计各增加37.31万元、32.96万元；增长20.81%、16.53%，主要原因是工资和绩效调整，以及商品服务支出增加。
二、关于岳阳楼区爱卫办2018年度收入决算情况说明
本年收入合计216.56万元，其中：财政拨款收入216.56万元，占100%。
三、关于岳阳楼区爱卫办2018年度支出决算情况说明
本年支出合计232.35万元，其中：基本支出232.35万元，占100%。
四、关于岳阳楼区爱卫办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总决算216.56万元；支出总决算232.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加37.31万元、32.96万元；增长20.81%、16.53%，主要原因是工资和绩效调整，以及商品服务支出增加。
五、关于岳阳楼区爱卫办2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出232.35万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加32.96万元，上升16.53%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出232.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出226.95万元，占97.68%；住房保障（类）支出5.4万元，占2.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为153.87万元，支出决算为232.35万元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为148.47万元，支出决算为226.95万元。决算数大于预算数的主要原因是工资和绩效调整，以及商品服务支出增加。
2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。
六、关于岳阳楼区爱卫办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出232.35万元，其中：人员经费107.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费125.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于岳阳楼区爱卫办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）2018年度“三公”经费年初预算为4.5万元，支出决算为4.45万元。其中：
公务接待费支出决算4.45万元，比年初预算结余0.05万元，结余原因为本部门厉行节约，严格控制给我交电费支出；比2017年增加0.54万元，原因为：因工作需要，接待次数较去年有小幅增加。
公务用车运行维护费支出决算0元，与年初预算和2017年支出决算持平。
因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预算和2017年支出决算持平。
（二）公务接待经费4.45万元，为国内公务接待120批次、1170人次。
（三）截止2018年12月31日，无公务用车。
八、关于岳阳楼区爱卫办2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，岳阳楼区爱卫办机关运行经费支出232.35万元，比2017年增加32.96万元，主要原因是工资和绩效调整，以及商品服务支出增加。
（二）政府采购支出情况。2018 年度，岳阳楼区爱卫办政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.93万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区爱卫办的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映××单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
