岳阳楼区民族宗教事务局2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局概况
一、主要职能
二、部门决算构成
第二部分 岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局概况
一、主要职能
一、贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针政策和法律法规，开展民族、宗教政策法规和宣传教育工作;二、依法加强对宗教事务的管理;三、对有关宗教的法律、法规的贯彻实施进行管理监督；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动;四、联系宗教界人士，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务;五、会同有关部门处理有关民族、宗教方面的对外事务;六、处理涉外事件、维护归侨侨眷合法权益、扶侨帮困、开展侨法宣传。
二、部门决算单位构成
现有人数4人，其中：在职编制4人；离退休0人。机关设置3个股室：办公室、民族宗教股、政策法规股，无二级机构。
纳入2018年部门决算编制范围的只有区民宗局本级。
第二部分
岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分
岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计84.43 万元，支出总计84.43 万元。与2017年相比，收、支总计各增加3 万元，增加3.6 %。增加原因：民族宗教维稳工作经费增加以及个人工资提标。
二、关于岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计84.43万元，其中：财政拨款收入84.43万元，占 100 %，无其他收入。
三、关于岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计84.43万元，其中：基本支出84.43万元，占100%，无项目支出。
四、关于岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算84.43万元。与2017年相比，财政拨款收入增加了3万元，增长了3.6%；支出增加了3万元，增长了3.6%。增加原因：民族宗教维稳工作经费增加以及个人工资提标。
五、关于岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出84.43元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加了3万元，增长了3.6%。增加原因：民族宗教维稳工作经费增加以及个人工资提标。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出84.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.43万元，占100 %.
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为84.43万元，支出决算为84.43万元。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为84.43万元，支出决算为84.43万元。
六、关于岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出84.43万元 ，其中：人员经费45.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费38.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、关于岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占 0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：“三公”经费支出0.4万元，比年初预算减少了0.8万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0；因无公车，所以公务用车运行维护费也是0万元；公务接待费为0.4万元，接待3批次，40人。
八、关于岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
岳阳楼区民族宗教事务局2018年度无政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局机关运行经费支出4.06万元，比2017年减少0.5万元，减少14%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。
（二）政府采购支出情况。2018 年度，岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局政府采购支出总额0元。政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，
（三）国有资产占用情况。本单位无公车。公务用车购置量为0辆，保有量为0辆。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。本单位本年无重点绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映××单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
