洞庭新城楼区工作部2018年度部门决算
目 录
第一部分 洞庭新城楼区工作部概况
一、主要职能
二、部门决算洞庭新城楼区工作部构成
第二部分 洞庭新城楼区工作部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分洞庭新城楼区工作部 2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 洞庭新城楼区工作部概况
一、主要职能
1.贯彻落实关于洞庭新城建设拆迁方针、政策和法律、法规、规章，并监督执行，研究拟定洞庭新城建设拆迁发展的重点、规模、速度和步骤，负责相关社会相关事务的管理和协调。
2. 负责岳阳市洞庭新城项目建设有关的社会事务管理和协调工作。
3.负责岳阳市洞庭新城项目建设内危房改造、征地拆迁、安置房建设的协调与落实。
4.负责协调做好岳阳市洞庭新城项目建设内的禁建拆违工作。
5.负责统一指挥和调度岳阳楼区相关单位做好岳阳洞庭新城项目建设的有关工作。
6.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算洞庭新城楼区工作部单位构成
（一）内设机构设置。我单位于2013年4月经区编制委员会批准组建成立，现有人员9人，内设办公室、财务统计科、征地拆迁科、安置保障科、工程协调科五个股室，无二级机构。
（二）决算单位构成。本单位决算报告编制范围包括洞庭新城楼区工作部本级
第二部分 洞庭新城楼区工作部2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分洞庭新城楼区工作部2018年度决算情况说明
一、关于洞庭新城楼区工作部2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计133 万元，支出总计 133万元。与2017年相比，收、支总计各增加35万元，增长35.7%，主要是因为人员提标。
二、关于洞庭新城楼区工作部2018年度收入决算情况说明
本年收入合计133万元，其中：财政拨款收入133万元，占100%。与2017年相比，收入增加35万元，主要是增加了机关工作人员与人员工资提标
三、关于洞庭新城楼区工作部2018年度支出决算情况说明
本年支出合计132.8万元，其中：基本支出132万元，占99.4%。项目支出0.8万元，占0.6%。与2017年相比，支出增加35万元，只要是增加了机关工作人员与人员工资提标。
四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算132.8万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加35万元，上升35.7%，主要是因为人员提标。
五、关于洞庭新城楼区工作部2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出 132.8万元，占本年支出合计的 100 %。与2017年相比，财政拨款支出增加35万元，上升 35.7%，主要是因为人员提标。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出133万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出108.7万元，占82 %；社会保障和就业（类）支出14.6万元，占11.6 %；卫生健康（类）支出2.8万元，占2.1%；住房保障（类）支出5.8万元，占4.3 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为101万元，支出决算为133万元。其中：
1.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）事业运行（项）。该科目年初预算为101 万元，支出决算为108.7万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。
2.社会保障和就业 （类） 其他城乡社区支出（款）事业运行（项）。该科目年初预算数为 16.26万元，支出决算为14.6万元。决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位部门未计提。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为5.6万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的 103.5 %。
六、关于洞庭新城楼区工作部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 133万元，其中：人员经费108.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、关于洞庭新城楼区工作部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.03万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元。本年“三公”经费减少的主要原因是进一步深入贯彻中央八项规定，严格按照省、市、区的要求将八项规定精神落实到工作中。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.03万元，占1.48%,接待批次1次，接待人员8人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占98.52%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于洞庭新城楼区工作部2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，洞庭新城楼区工作部机关运行经费支出21.6万元，比2017年增长3.6万元，增加 16 %。主要原因是人员增加，导致经费支出加大。
（二）政府采购支出情况。2018年政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
（三）国有资产占用情况。截至2018年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给洞庭新城楼区工作部的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映洞庭新城楼区工作部公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映洞庭新城楼区工作部公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映洞庭新城楼区工作部按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
