目 录
第一部分 共青团岳阳楼区委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 共青团岳阳楼区委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 共青团岳阳楼区委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕岳阳楼区改革、发展、稳定的大局开展工作，在岳阳楼区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
（二）围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区青年志愿者工作的开展。
（三）负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
（四）负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助党组织管理乡镇、街道、部门团委书记以及选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
（五）协助有关部门做好全区青年统战工作。
（六）指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作。
（七）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。
2、部门决算单位构成
（一）机构设置：根据编办核定，我委内设股室3个，分别是办公室、青年发展部、学少部。无二级机构，2018年决算编制范围仅包括共青团岳阳楼区委员会本级决算。
第二部分 共青团岳阳楼区委员会2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 共青团岳阳楼区委员会2018年度部门决算情况说明
一、关于共青团岳阳楼区委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计45.98万元，支出总计45.98万元。与2017年相比，收、支总计各增加11.58万元；增长33.7%、主要是在职人数由2人增加到3人。
二、关于共青团岳阳楼区委员会2018年度收入决算情况说明
本年收入合计45.98万元，其中：财政拨款收入45.98万元，占100%。
三、关于共青团岳阳楼区委员会2018年度支出决算情况说明
本年支出合计45.98万元，其中：基本支出32.98万元，占71.7%。
四、关于共青团岳阳楼区委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总决算45.98万元；支出总决算45.98万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加11.58万元；增长33.7%，主要是在职人数由2人增加到3人。。
五、关于共青团岳阳楼区委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出45.98万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加11.58万元，上升33.7%，主要是在职人数由2人增加到3人。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出45.98万元，主要用于以下方面：基本支出32.98万元，占71.7%；项目支出13万元，占28.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为45.98万元，支出决算为45.98万元。其中：
1.基本支出：2018年年初预算数为32.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2. 项目支出：2018年年初预算数为13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：青少年发展经费8万元，希望工程3万元，团干培训2万元。
六、关于共青团岳阳楼区委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出45.98万元，其中：人员经费28.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费4.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于共青团岳阳楼区委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费预算数为1.5万元，其中公务接待费 1.5万元，2018年度“三公”经费无使用情况。
接待批次0次，接待人员0人。主要是严格控制了公务接待。公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费
及运行维护费支出决算0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于共青团岳阳楼区委员会2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，共青团岳阳楼区委员会机关运行经费支出32.98万元，比2017年增加4.58万元，主要原因是工资和绩效调整，以及商品服务支出增加。
（二）政府采购支出情况。2018年度，共青团岳阳楼区委员会政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车为0辆。其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
