第一部分 区安监局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 区安监局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释及决算公开表格
第一部分岳阳楼区安监局2018年度部门决算公开
一、岳阳楼区安监局单位概况：
1、主要职能：承担区人民政府安全生产委员会的日常工作；对本部门监督的高危和行业生产经营单位的生产安全事故应急救援进行审查；拟定全区安全生产发展规划和科技规划，组织、指导安全生产科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作；依法国家法律、法规，综合监督管理危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹和轻工、建材、机械、商贸等八大行业生产经营单位的安全生产工作，依法组织一般生产安全事故的调查处理和结案办理工作，协助上级做好较大以上事故的调查处理工作；负责指导、协调全区安全生产监测检验工作；负责组织、指导全区安全生产宣传、教育工作；负责安全生产监督管理人员的培训组织、考核工作；依照法律对危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、有毒有害作业场所等需要审查批准或验收的事故，进行审查、验收和发证。
2、部门决算单位机构设置:内设7个职能股室，2个二级机构，
二、岳阳楼区安监局2018年度部门决算情况说明
1、关于岳阳楼区安监局2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年决算收入1541.11万元，同比2017年增加737.69万元，增加了91%。2018年决算支出1541.11万元，同比2017年增加804.97万元，增加了109%。原因是18年开始有了安全隐患整治的专项资金。
2、关于岳阳楼区安监局2018年度收入决算情况说明
2018年决算收入1541.11万元，其中：财政拨款收入1541.11万元，占100％。
3、关于岳阳楼区安监局2018年度支出决算情况说明
2018年决算支出1541.11万元，其中：工资福利支出556.91万元，商品和服务支出972.08万元，对个人和和家庭的补助支出12.12万元。
4、关于岳阳楼区安监局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入1541.11万元，同比2017年增加1010.35万元，增加了100%；财政拨款支出1541.11万元，同比2017年增加1038.17万元，增加了200%。原因是18年开始有了安全隐患整治的专项资金。
5、关于岳阳楼区安监局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出1541.11万元，其中：工资福利支出556.91万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的36.13%；商品和服务支出972.08万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的63.07%；对个人和家庭的补助12.12万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.8%。
6、关于岳阳楼区安监局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出6.62万元，比年初预算减少了2.32万元。其中：因公出国（境）费0万元，比年初预算增加了0万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费3.94万元，占比59.4%，同比2017年减少了0.1万元，；公务接待经费2.69万元，占比40.6%，同比2017年减少了2.21万元。
7、关于岳阳楼区安监局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区财政局2018年度无政府性基金预算收入和支出。
二、其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出972.08万元，比2017年增加620.45万元，增长176%。原因是18年开始有了安全隐患整治的运行经费。
2、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆公务执法车辆。公务用车购置量为0辆，保有量为1辆。
3、预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
4、政府采购情况说明。政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
楼区安监局2018年度部门决算公开表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
