岳阳楼区禁违办2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区禁违办概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区交通建设局单位构成
第二部分岳阳楼区禁违办2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区禁违办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区禁违办概况
一 、职能职责
负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研；协调组织区域内的大型禁违拆违治违执法行动；完善区禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对各乡、街道办事处的禁违工作进行综合考评；协调规划部门、乡、街道办事处做好集体土地上村（居）民住房建设报建审批工作。
二、 机构设置及决算单位构成
（一）区禁违拆违治违督查办公室设置5个内设机构：
1、综合办公室
负责本单位的政务综合协调、后勤服务与管理工作；负
责起草工作计划、总结、内部制度；负责文秘、保密、信息、宣传、议案、提案、接待联络等工作；负责本单位日常管理等工作。
2、督查考核室
负责建立、完善全区违法建设电子台账和纸质档案；负责各乡、街道办事处的禁违工作日常督查；负责违法建设案件的交办、督办；负责对各乡、街道办事处，村、社区禁违拆违治违工作进行综合性考评；负责督查各乡、街道办事处禁违人员的工作状态，规范执法行为。
3、政工室
负责机关和二级机构的干部人事管理、机构编制、劳动工资、职称申报、绩效考核、计划生育、工会及食堂后勤管理等工作。
4、政策法规室
负责宣传贯彻与城乡规划相关的法律、法规及禁违政策；承办相关规范性文件、政策制度的起草、报批工作；负责集体土地上村（居）民住房建设工作的协调组织；负责协助规划、乡、街道办事处做好集体土地上村（居）民住房建设申报、审批工作。
5、信访工作室
承担岳阳楼区违法建设举报热线的建设、运行、管理工作；负责回复、调查、督办市政府公共服务热线“12345”中有关岳阳楼区违法建设、民生建房问题的咨询、投诉、举报；负责受理、处置、协调公民、法人或其它组织有关岳阳楼区禁违工作的信访举报。
6、机关党支部负责机关党群工作。
7、工会组织按有关规定设置。
第二部分岳阳楼区禁违办2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区禁违办2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算总体情况说明
2018年岳阳楼区禁违办决算收入696.21万元，2018年岳阳楼区禁违办决算支出696.21万元，2018年岳阳楼区禁违办收支总计696.21万元，较2017年增加209.53万元，主要原因是禁违执法经费增加。
二、岳阳楼区禁违办2018年收入决算情况说明
2018年岳阳楼区禁违办决算收入696.21万元，其中：财政拨款收入696.21万元，其他收入0万元。
三、 岳阳楼区禁违办2018年支出决算情况说明
2018年部门决算支出：696.21万元。其中：工资福利支出562.62万元；商品服务支出：117.15万元；对个人和家庭补助支出8.37万元，基本建设支出8.05万元。
工资福利支出562.62万元占总支出的80%。其中：基本工资136.08万元、津补贴30.74万元、奖金240.27万元、社会保障费96.73万元、住房公积金28.87万元、其他工资福利支出29.92万元。商品和服务支出177.2万元占总支出的31%。其中：办公费15.12万元、印刷费2.38万元、邮电费1.6万元、维修（维护）费2.832万元，租凭费5.28万元，培训费0.088万元，公务接待2.4万元，其他交通费用16.75万元,其他商品服务支出31.13万元。对个人和家庭的补助8.371万元占总支出的0.01%。其中：生活补助8.371万元。
四、岳阳楼区禁违办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入696.21万元，包括财政补助收入696.21万元，比上年增加209.53万元，2018年事业支出696.21万元，比上年增加69.9% ，主要原因是禁违执法经费增加。
五、岳阳楼区禁违办2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨款决算数本年支出696.21万元比上增加209.53万元，主要原因是禁违执法经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款本年支出696.21万元，工资福利支出562.62万元，占总支出的80.8 %，商品服务支出117.15万元，占总支出的16.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年财政拨款支出696.21万元比年初预算数增加207.98万元，财政拨款基本支出人员经费696.21万元比年初预算增加207.98 万元；公用经费117.15万元比年初预算增加46.65万元。
六、岳阳楼区禁违办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费562.62万元占总支出80.8%，商品服务支出117.15万元占总支出的16.8 %。
七、岳阳楼区禁违办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.4万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本年“三公”经费减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.4万元，占100%,接待批次60次，接待人员600人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于岳阳楼区禁违办2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出125.22万元，比上年减少5.98万元，减少4.56%
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额8.059万元，其中：政府采购货物支出8.059万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%
（三）国有资产占用情况。截至2018年底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
