区工业园2018年度部门决算
目 录
第一部分区工业园概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 区工业园2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区工业园2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区工业园概况
一、主要职能
主要负责园区整体规划、招商引资、土地出让和开发利用、基础设施和公共设施的建设等。
二、部门决算单位构成
本部门无二级机构，报告编制范围包括仅包含本级。目前，区工业园内设股室3个，属事业单位，现在职全额事业编3人。
第二部分 区工业园2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 区工业园2018年度部门决算情况说明
一、关于区工业园2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计47.23万元，支出总计47.22万元。与2017年相比，收、支总计各增加8.44万元和4.53万元，各增长22%和11%。主要原因是人员工资增加。
二、关于区工业园2018年度收入决算情况说明
本年收入合计47.23万元，其中：财政拨款收入47.23万元，占100%。
三、关于区工业园2018年度支出决算情况说明
本年支出合计47.22万元，其中：基本支出46.06万元，占98%；项目支出1.16万元，占2%。
四、关于区工业园2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入47.23万元，同比2017年增加8.44万元，增加了22%。财政拨款支出27.22万元，同比2017年增加4.53万元，增加了11%。主要原因是人员工资增加。
五、关于区工业园2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出47.22万元，占本年支出合计的99.97%。与2017年相比，财政拨款支出增加4.53万元，上升11%。主要原因是人员工资增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出47.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.27万元，占22%；工资福利（类）支出34.97万元，占74%；住房保障（类）支出1.98万元，占4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为39.39万元，支出决算为47.22万元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为11.67万元，支出决算为10.27万元。决算数低于预算数的主要原因是厉行节约。
2. 工资福利（类）。该科目年初预算数为 25.81万元，支出决算为34.97万元。决算数大于预算数的主要原因是工资、绩效奖金提高，补发提标工资等。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为1.91万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算。
六、关于区工业园2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出46.06，其中：人员经费36.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、关于区工业园2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,接待批次0次，接待人员0人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于区工业园2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年年初无结转和结余政府性基金财政拨款和支出
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，区工业园机关运行经费支出10.27万元，比2017年减少 1.03万元，减少9.1%。主要机关试行厉行节约，逐步压缩食堂办公等方面的开支。
（二）政府采购支出情况。2018 年度，区工业园政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业的合同金额1.2万元，占政府采购支出总金额的100%。
（三）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
（四）国有资产情况说明。
截至2018年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给区工业园的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映区厂地协作局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映区工业园公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映区工业按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
