区直机关党委2018年度部门决算公开

目  录

第一部分  区直机关党委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  区直机关党委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  区直机关党委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区直机关党委概况

一、主要职能

机关党委主要负责领导区直机关和区代管理市直单位机关党员的工作的派出机构。主要指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育工作。

二、部门决算单位构成

区直机关党委设2个内设机构：

（一）办公室

（二）全区机关作风建设办公室

第二部分  区直机关党委2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  区直机关党委2018年度部门决算情况说明

一、关于区直机关党委2018年度收入支出决算总体情况说明

区直机关党委2018年度收入总计174.95万元，支出总计174.95万元,与2017年相比，收入增加17.59万元，增长10.01%，支出减少0.03万元，减少0.02%。收入增加的主要原因是工资和绩效调整。

二、关于区直机关党委2018年度收入决算情况说明

本年收入合计收入174.95万元，其中：财政拨款174.95万元。

三、关于区直机关党委2018年度支出决算情况说明

本年度总支出174.95万元，其中基本支出174.95万元。

四、关于区直机关党委2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

区直机关党委2018年度收入总计174.95万元，支出总计174.95万元,与2017年相比，收入增加17.59万元，增长10.01%，支出减少0.03万元，减少0.02%。收入增加的主要原因是工资和绩效调整。

五、关于区直机关党委2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出174.95万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加11.47万元，上升6.56%。收入增加的主要原因是工资和绩效调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出174.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.95万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为112.60万元，支出决算为174.95万元。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为112.60万元，支出决算为174.95万元。决算数大于预算数的主要原因是工资和绩效调整，区直单位党员干部教育培训、党建主题活动及党员活动日开展等支出增加。

六、关于区直机关党委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出174.95万元，其中：人员经费126.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位2018年“三公”经费预算安排5.2万元，其中：公务接待费5.2万元。2018年“三公”实际支出为2万元，其中：公务接待费2万元。

2017“三公”经费总支出为5.02万元，2017年公务接待费总支出为5.02万元。对比2017年，2018年“三公”经费减少支出3.02万元，主要原因是党员培训人员范围和次数上有所减少，以及在公务接待费用上节省了开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%,接待批次6次，接待人员1200人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。

《“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表》

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2万元，占38.46%。具体情况如下：

本年度主要用于区直各党支部支部书记、组织委员、入党积极份子、新发展对象培训教育时用餐接待及加班工作用餐6批次1200多余人次。

八、关于区直机关党委2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2018年度，区直机关党委机关运行经费支出112.60万元，比2017年减少50.88万元，减少45.19%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。

（二）政府采购支出情况。2018年本单位政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年度 区直机关党委部门决算公开表格.xls

区直机关党委2018年决算公开表格.xls