岳阳楼区征收安置工作局2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区征收安置工作局概况
一、主要职能
二、部门决算楼区征收安置工作局构成
第二部分 岳阳楼区征收安置工作局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区征收安置工作局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区征收安置工作局概况
一、主要职能
（1）贯彻落实国家、省、市征收安置法律、法规及其有关政策，向被征收人宣传、解释相关征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（2）负责国家建设用地的征地及征收资金管理工作。
（3）负责各类建设项目征地的协调。
（4）经相关部门授权，承担土地征收方案、征收资金概算、征地公告、征地补偿安置公告的编制，经送审后上报及组织发布。
（5）负责廉租住房、公共租凭房、征收安置房、棚户区改造、经济适用房和廉租房货币补贴工作的组织实施与统一管理。
（6）负责房屋征收安置、保障性住房建设、政策法规和归口管理范围内的档案整理工作。
（7）负责征收过程中及各类保障性住房建设信访案件的初信回复。
（8）负责起草归口项目资金结算调度方案，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务结算。
2、机构设置
根据编办核定，我局设六个内设机构，包括办公室、安置保障股、政策法规股、工程管理股、财务统计股、征收管理股。
我局为全额拨款的事业单位，纳入财政预算管理，实行国库集中支付管理，执行政事业单位会计制度。
二、决算单位构成
本单位决算报告编制范围仅包括岳阳市岳阳楼区征收安置工作局（本级）
第二部分 岳阳楼区征收安置工作局2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区征收安置工作局2018年度部门决算情况说明
一、楼区征收安置工作局2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收支总计637.24万元，比上年增加16.95万元，主要原因是人员异动及公务用车运行增加。
二、楼区征收安置工作局2018年度收入决算情况说明
2018年度收入包括财政拨款收入637.24万元，占总收入的100 %。
三、楼区征收安置工作局2018年度支出决算情况说明
2018年度总支出637.24万元，其中工资福利支出558.53万元，占总支出的87.65%，商品服务支出 43.21万元，点总支出的6.77%，对个人和家庭的补助35.5万元，占总支出的5.57 %。其他支出35.50 万元。
四、楼区征收安置工作局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入637.24万元，包括财政补助收入637.24万元，比上年增加16.95万元，2018年事业支出637.24万元，比上年增加2.66%，主要原因是人员异动及公务用车运行增加 。
五、楼区征收安置工作局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨款决算数本年支出637.24万元比上增加16.95万元，主要原因是人员异动及公务用车运行增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款本年支出637.24万元，工资福利支出558.53万元，占总支出的87.65 %，商品服务支出43.21万元，占总支出的6.77%，对个人和家庭的补助35.5 万元，占总支出的 5.57 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年财政拨款支出 637.24 万元比年初预算数增加29.34万元，财政拨款基本支出人员经费558.53万元比年初预算增加 39.63 万元（年终奖金及临聘人员工资）；公用经费43.21万元比年初预算减少40.89万元（拨出经费）；项目经费5 万元与年初预算一致，审批专项 56万元。
六、楼区征收安置工作局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费558.53万元占总支出87.65%，商品服务支出 43.21万元占总支出的6.77 %；项目经费5万元占总支出的6.79 %，审批专项 56万元占总支出的8.79 %。
七、楼区征收安置工作局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.3万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元。本年“三公”经费与上年保持一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.3万元，占39.39%,接待批次33次，接待人员326人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占60.61%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为1辆。
八、关于楼区征收安置工作局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出78.71万元，比上年减少19.13万元，减少原因是：厉行节约、严格管控。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区审计局的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映××单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
