岳阳楼区奇家岭敬老院单位2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区奇家岭敬老院单位概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区奇家岭敬老院单位构成
第二部分 岳阳楼区奇家岭敬老院单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区奇家岭敬老院单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区奇家岭敬老院单位概况
一、主要职能
养老、托老和对农村五保老人的赡养、抚养
二、部门决算岳阳楼区奇家岭敬老院单位构成
（一）内设机构设置。院委会、办公室、财务室、后勤组、安全组。
（二）决算单位构成。本单位决算报告编制范围仅包括奇家岭敬老院（本级）
第二部分 岳阳楼区奇家岭敬老院单位2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区奇家岭敬老院单位2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区奇家岭敬老院单位2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计165.29万元，支出总计204.55万元,上年无决算,无法比较。
二、关于岳阳楼区奇家岭敬老院单位2018年度收入决算情况说明
本年收入合计165.29万元，其中：财政拨款收入160.96万元；事业收入0.5万元；其他收入4.33万元,上年无决算,无法比较。
三、关于岳阳楼区奇家岭敬老院单位2018年度支出决算情况说明
本年支出合计204.55万元，其中：基本支出158.54万元；项目支出46.01万元,上年无决算,无法比较。
四、关于岳阳楼区奇家岭敬老院单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算204.55万元。
五、关于岳阳楼区奇家岭敬老院单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出204.55万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出204.55万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为99.83万元，支出决算为99.83万元。
六、关于岳阳楼区奇家岭敬老院单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出158.54万元。其中：人员经费70.81万元，主要包括：基本工资31.51万元、津补贴13.01万元、社会保障费11.9万元、绩效工资11.91万元。；公用经费14.15万元，主要包括：办公费5.31万元、印刷费0.35万元、水费0.8万元、电费2.81万元、邮电费0.28万元、物业管理费0.6万元、公务接待费1.78万元、劳务费0.11万元、工会经费3.83万元。
七、关于岳阳楼区奇家岭敬老院单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.78万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。上年无决算,无法比较。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.78万元，占100%,接待批次66次，接待人员445人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于岳阳楼区奇家岭敬老院单位2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，岳阳楼区奇家岭敬老院单位机关运行经费支出99.83万元。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。
（二）政府采购支出情况。2018年政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
（三）国有资产占用情况。截至2018年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区奇家岭敬老院单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区奇家岭敬老院单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区奇家岭敬老院单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区奇家岭敬老院单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
