岳阳楼区区委办2018年度部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
（一)负责区委日常文书的处理；围绕中央、省委、市委、区委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草区委领导同志工作报告、讲话文稿；负责区委文件的起草、校核、把关；负责中央和省、市、区委重大方针政策及重要工作的部署贯彻落实督促检查；负责中央、省、市、区委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责区人大常委会、区政府、区政协的联络协调工作；负责区委重要会议的事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责全区重大会议活动的统筹协调工作；承担区委领导同志的联络服务工作。
（二）负责以区委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。
（三）负责全区党政系统密码通信和密码管理；负责全区电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理；负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、区直单位信息化建设项目前置审查工作。
（四）负责上级党委领导来区考察期间的接待工作。
（五）负责区委全面深化改革委员会的日常工作；负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；负责向市委改革办的情况汇报、具体事项请示、资料报送等工作联系。
（六）负责区委财经委员会的日常工作；负责围绕全区经济社会发展的重大问题，组织开展调查研究，分析研判全区经济社会发展形势；负责督导检查全区关于区委财经委员会决策部署落实情况；负责拟订财经工作相关文件和工作规划。
（七）负责区委外事工作委员会的日常工作；贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规，统筹协调重要外宾、港澳同胞的来访接待；办理区内公职人员因公出（入）境手续，负责出国（境）人员外事纪律教育，掌握出访团组（人员）在外工作活动情况。
（八）负责贯彻执行党和国家的对台方针政策和各项涉台法律、法规；组织指导管理协调全区对台工作，检查了解各单位贯彻执行党和国家的对台方针政策的落实情况；做好对台宣传教育工作。
（九）负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的监督和指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
（十）负责区委办系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他任务。
二、机构设置
综合办公室、总值班室、法规室、综调信息室、督查室、机要室、保密室、改革协调督查室、外事管理和港澳事务室、台湾事务管理室、财经室、档案宣、政工室。
第二部分：
2018年部门决算表编制，纳入2018年区委办二级预算单位决算表只包括区委办本级。
一、2018年度部门决算情况说明
2018年岳阳楼区区委办决算收入670.1万元，比2017年减少了277.45万元，减少了30%。2018年岳阳楼区区委办决算支出670.1万元。比2017年减少了277.45万元。减少了30%。主要原因是：人员异动。
二、岳阳楼区委办2018年收入决算情况说明
2018年岳阳楼区区委办决算收入670.1万元，其中：财政拨款收入670.1万元，其他收入0万元。
三、岳阳楼区区委办2018年支出决算情况说明
2018年部门决算支出：670.1万元，比2017年减少了277.45万元。主要原因是：人员异动。其中：工资福利支出369.89万元；商品服务支出：268.64万元；对个人和家庭补助支出22.4万元，基本建设支出9.14万元。
工资福利支出369.89万元占总支出的56%。其中：基本工资88.63万元、津补贴49.18万元、奖金129万元、社会保障费60.36万元,其他工资福利支出30.23。商品和服务支出268.64万元占总支出的40%。其中：办公费44.87万元、印刷费78.64万元、手续费0.01万元、邮电费1.7万元、差旅费6.4万元，维修（维护）费0.3万元，租凭费2万元，培训费4.39万元，公务接待8.85万元，其他商品服务支出121.1万元。对个人和家庭的补助22.4万元占总支出的4%。其中：退休费0.2万元,抚恤金20.71万元,其他支出1.5万元。基本建设支出9.14万元,其中办公设备购置9.14万元。
四、岳阳楼区区委办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.8万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.8万元，占100%,2018年公务接待共接待11批次，共接待56人次，其他部分支出为本单位工作人员加班用餐支出；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
三公经费支出8.8万元，比年初预算减少46.65万元。其中：公务接待8.8万元，比年初预算减少了38.6万元;公务用车运行维护费0万元，比年初预算增加了0万元。三公经费支出8.8万元，比2017年减少12.6万元。减少了140%。主要原因是今年来我办严格控制公务接待费支出。
五、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出268.64万元，比上年增加12.64万元，增长5%。原因是：人员异动及印刷差、办公费支出超过2017年。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额9.14万元；政府采购货物支出9.14万元。占政府采购支出总额的100 %；授予中小企业合同金额9.14万元，占政府采购支出总额的100%，授予中小微企业的合同金额9.14万元，占政府采购支出总额的比重为100%。
（三）重点绩效说明：2018年我单位无50万元以上的项目支出。
（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
