目 录
第一部分 岳阳楼办事处2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳楼区岳阳楼街道办事处2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要负责本行政区域内的经济和社会发展工作
2、机构设置
根据编办核定，机关设置4个股室：党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室。下设控建拆违征收安置工作站、卫生计生监督管理所、公共文化和社会事业服务中心、城管环卫工作站、经济管理工作站、就业和社会保障工作站6个二级机构。所属二级机构未单独进行预算编制，全部纳入2019年街道办事处部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
所属二级机构未单独进行预算编制，全部纳入2019年街道办事处部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我街道办事处本级预算。我街道办事处2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、23A、23B、24A、24B表均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括纳入纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，支出包括保障办事处机关、二级机构基本运行的经费，也包括非税执收专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数1363.38万元，其中，一般公共预算拨款1363.38万元。收入较去年减少148.84万元，主要原因是：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少等。
（二）支出预算：2019年年初预算数1363.38万元，其中，城乡社区支出563.38万元，社会保障和就业89.46万元，卫生健康支出24.64万元，住房保障29.71万元。支出较去年减少148.84万元，主要原因是:非税执收成减少200万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1363.38万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1363.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为800万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：非税执收专项800万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年办事处机关、二级机构运行经费，当年一般公共预算拨款 563.38万元，比2018年预算增加51.16万元，上升0.99%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为33.5万元，其中，公务接待费27.5万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行6万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年预算增加0.5万元，主要是人员增加。
3、政府采购情况
2019年我街道办事处政府采购预算总额265.5万元，其中，政府采购工程类预算65万，政府采购货物预算200.5万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1363.38万元，其中，基本支出563.38万元，项目支出800万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
