岳阳楼区岳阳楼街道办事处2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区岳阳楼街道办事处基本概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 岳阳楼区岳阳楼街道办事处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区岳阳楼街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区岳阳楼街道办事处单位2018年度收入支出决算总体情况说明
二、关于岳阳楼区岳阳楼街道办事处2018年度收入决算情况说明
三、关于岳阳楼区岳阳楼街道办事处2018年度支出决算情况说明
四、关于岳阳楼区岳阳楼街道办事处2018年度财政拨款收入决算总体情况说明
五、关于岳阳楼区岳阳楼街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于岳阳楼区岳阳楼街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于岳阳楼区岳阳楼街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于岳阳楼区岳阳楼街道办事处2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分岳阳楼街道办事处基本概况
一、主要职责
街道办事处党委按照区委统一部署，领导本辖区的工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。按照法律法规的规定和区政府的工作部署，履行相应的行政职能，完成区政府部署的各项工作任务。主要履行以下职能：
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，建设服务型基层党组织，统筹推进街道、社区党建和非公有制经济组织、新社会组织党建，加强新形势下意识形态和宣传思想工作，确保党党建工作得实效。
2.服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务，配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为，维护经济秩序，优化投资环境。
3.统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动社区健康、有序、可持续发展。
4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实或配合落实人力资源和社会保障、民政、环境卫生、交通建设、文化体育和新闻出版、教育、医疗卫生和计划生育等领域相关政策措施。
5.实施综合管理。退辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性工作，负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。
6.监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。
7.指导基层自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
8.动员社会参与。动员各类驻辖区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
9.维护辖区平安。承担辖区社会治安综合管理、综治民调和人民调解等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，实现“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”。
二、机构设置
现有人数66人，其中：在职编制45人；离退休21人。机关设置7个股室：办公室、经管站、社保站、卫计所、公共文化服务中心、城管环卫站、控违工作站。
第二部分岳阳楼区站岳阳楼道办事处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区岳阳楼街道办事处单位2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年收入总计751.71万元与上年决算数1091.21万元比较，同比减少339.5万元，支出总计751.71万元与上年决算数1091.21万元比较同比减少339.5万元。主要原因是：受项目工作经费减少的影响，非税收入减少，相应支出减少。
二、关于岳阳楼街道办事处2018年度收入决算情况说明
本单位2018年度决算收入全部为财政拨款收入。
三、关于岳阳楼街道办事处2018年度支出决算情况说明
本单位2018年度决算支出751.71万元，其中人员经费支出514.12万元，占比68.40%，日常公用经费237.59万元，占比31.6%。
四、关于岳阳楼街道办事处2018年度财政拨款收入决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入751.71万元，比2017年减少31%，主要因为非税收入的减少。
五、关于岳阳楼街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出751.71万元，比2017年减少339.5万元。主要原因是：受项目工作经费减少的影响，非税收入减少，相应财政拨款支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款人员经费支出514.12万元，占比68.4%，日常公用经费支出237.59万元，占比31.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出751.71万元。其中人员经费514.12万元，占比68.4%。日常公用经费237.59万元，占比31.6%。
六、关于岳阳楼街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出总计751.71万元。其中人员经费237.59万元，占比31.6%。
七、关于岳阳楼街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算26万元，2018年度实际支出18.96万元，比2017年度“三公”经费19.87万元下降4.6%。减少原因：厉行节约，合理控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位“三公“经费财政拨款支出18.96万元，其中接待用餐6.32万元，共计1580人次，，其他为加班用餐12.64万元共计3160人次。无公务用车，无出国旅行、因公出境等情况。
八、关于岳阳楼街道办事处2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出237.59万元。比2017年机关运行经费支出减少49.91万元，减少原因为：人员调整。
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占用情况
无
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼街道办事处单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映××单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
