目 录
第一部分 岳阳楼区渔政站2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、财政拨款收支总体情况表
3、收入预算总表
4、非税收入征收计划表
5、支出预算总表
6、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
13、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
17、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
21、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出预算明细表(按资金性质)
24、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
25、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
附表1、政府采购预算表
附表2、购买服务预算表
附表3、"三公"经费表
第一部分
渔政水产管理站部门2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
贯彻执行国家渔业生产相关法律法规和政策，依法行使渔政、渔船检验、渔港监督的管理工作；负责渔业自然水域滩头、内湖生态环境和珍稀水生动植物的保护开发，核发和注销捕捞许可证、渔船牌照，负责水生野生动物经营利用许可、渔业船舶的注册登记和监督检查，维护渔业船舶水上安全；负责水产养殖和水产品质量安全执法工作。协调处理渔业水域污染事故。
2、机构设置
现有人数14人，其中：在职编制9人；离退休5人。其中正股级领导职数1名，副股级领导职数1名，本单位无内设股室。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
渔政水产管理站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有渔政水产管理站本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2019年年初预算数127.53万元，其中，一般公共预算拨款143.49万元。收入较去年减少了15.96万元，主要是原因是：单位职工退休在职人员减少等。
（二）支出预算，2019年年初预算数127.53万元，其中，一般公共服务支出127.53万元。支出较去年减少15.96万元，主要原因是：基本支出减少17.96万元，项目支出增加2万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入127.53万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为127.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对下级业务部门专项补助等。其中：办案费4万元，禁渔期渔民独生子女补助3万元，渔民解困工作经费及其执法工作经费6万元，较2018年增加2万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款14.13万元，比2018年预算减少0.3万元，下降0.02%。
2、“三公”经费预算
2019 年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，2019年“三公”经费预算较2018年持平。
3、政府采购情况
2019岳阳市岳阳楼区渔政水产管理站政府采购预算总额15万元，其中政府采购货物预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。中小企业采购金额15万元，占政府采购支出总金额的100%。
4、国有资产占用使用情况说明： 截至2018年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为127.53万元，其中，基本支出114.53万元，项目支出13万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、财政拨款收支总体情况表
3、收入预算总表
4、非税收入征收计划表
5、支出预算总表
6、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
13、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
17、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
21、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出预算明细表(按资金性质)
24、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
25、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
附表1、政府采购预算表
附表2、购买服务预算表
附表3、"三公"经费表
