楼区渔政水产管理站2018年度
部门决算公开目录
第一部分 楼区渔政水产管理站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 楼区渔政水产管理站2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 楼区渔政水产管理站2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 楼区渔政水产管理站概况
一、主要职能
贯彻执行国家渔业生产相关法律法规和政策，依法行使渔政、渔船检验、渔港监督的管理工作；负责渔业自然水域滩头、内湖生态环境和珍稀水生动植物的保护开发，核发和注销捕捞许可证、渔船牌照，负责水生野生动物经营利用许可、渔业船舶的注册登记和监督检查，维护渔业船舶水上安全；负责水产养殖和水产品质量安全执法工作。协调处理渔业水域污染事故。
二、部门决算单位构成
现有人数14人，其中：在职编制9人；离退休5人。其中正股级领导职数1名，副股级领导职数1名，本单位无内设股室。
2018年部门结算汇总公开单位包括：楼区渔政水产管理站本级。
第二部分 楼区渔政水产管理站2018年度部门决算表
⠂ （公开表格附后）
第三部分 楼区渔政水产管理站2018年度部门决算情况说明
一、关于楼区渔政水产管理站2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年决算收入233.62万元，同比2017年减少85.44万元，减少了36.57%。2018年决算支出282.36万元，同比2017年减少了13.18万元，减少了了4.6%。主要原因是因为单位人员减少及2017年年底收到的项目资金结转至2018年支出。
二、关于楼区渔政水产管理站2018年度收入决算情况说明
2018年决算收入233.62万元，其中：财政拨款收入143.12万元，上级补助收入90.5万元，财政拨款收入占决算收入的61.26%。
三、关于楼区渔政水产管理站2018年度支出决算情况说明
2018年决算支出282.36万元，其中：工资福利支出114.83万元，对个人和家庭补助26.8万元，商品和服务支出60.05万元，其他资本性支出1.56万元，拨出经费45.55万元，拨出专款33.57万元。
四、关于楼区渔政水产管理站2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入143.12万元，同比2017年增加了16.84万元，增加了11.76%。财政拨款支出203.24万元，同比2017年增加46.9万元，增加了23%。
五、关于楼区渔政水产管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出203.24万元，同比2017年增加46.9万元，增加了23%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出203.24万元，其中：工资福利支出114.83万元，对个人和家庭补助26.8万元，商品和服务支出60.05万元，其他资本性支出1.56万元，拨出经费45.55万元，拨出专款33.57万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出282.36万元，比年初预算143.49万元增加了138.87万元，因年初预算不包含上年结余结转。其中：基本支出203.24万元，比年初预算132.49万元增加了70.75万元；项目支出11万元，比年初预算13万元增加了66.12万元，因为项目支出中包含了各专项资金。
六、关于楼区渔政水产管理站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出203.24万元，其中：工资福利支出114.83万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的56.5%；商品和服务支出60.05万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的29.55%；对个人和家庭的补助26.8万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的13.18%，其他资本性支出1.56万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.77%。
七、关于楼区渔政水产管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出3.04万元，比年初预算增加了0.04万元。其中：公务接待经费3.04万元，比年初预算增加了0.04万元，因我单位进一步严格管理和控制公务接待；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
“三公”经费支出3.04万元，同比2017年减少1万元，下降32%。其中：公务接待经费3.04万元，同比2017年减少1万元，因我单位进一直严格管理和控制公务接待；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待经费3.04万元，为国内公务接待130批次、760人次。
八、关于楼区渔政水产管理站2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
楼区渔政水产管理站2018年度无政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出60.05万元，比2017年增加了36.87万元，增加了61%。主要原因是：一是科目的调整，增加了专用材料科目，将项目成本费用放入了专用材料科目中；二是物价上涨，办公费、印刷费、等商品服务价格上涨。
（二）政府采购支出情况。2018年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购支出中授予中小企业的合同金额为10万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、日常维修费、办公用房水电费、专用材料、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
