目 录
第一部分岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处概况
一、 主要职能
洛王街道办事处地处巴陵东路以北，王家河水系以西，梅溪乡长动医院以南，京广铁路线、康岳社区以东。辖区面积约7.56平方公里，总人口8.45万。2002年11月由原知青场改制而成，辖洛王、大桥湖、藕塘坡、瑶塘坡、花园坡、雷锋山6个社区。街道工委管理9个党支部，有直管党员581人。
街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责辖区的城市管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作等。
二、 部门决算岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处构成
根据编办核定，我办内设股室5个（党政办、综治办、财政所、民政办、信访办），二级站所6个（计生站、公共服务站、就业站、控建拆违安置站、经管站、城管爱卫站）。
现有人数107人，其中：在职编制70人（其中机关在职14人，站所在职56人）；机关退休37人。
第二部分 岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计195.24万元，支出总计195.24万元。与2017年相比持平。
二、关于岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2018年度收入决算情况说明
本年收入合计195.24万元，其中：财政拨款收入195.24万元，占100%。
三、关于岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2018年度支出决算情况说明
本年支出合计195.24万元，其中：基本支出195.24万元，占100%。
四、关于岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算195.24万元。与2017年相比持平。
五、关于岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出195.24万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比持平。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出195.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出195.24万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为 150 万元，支出决算为195.24万元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为150万元，支出决算为195.24万元。决算数大于预算数的主要原因是
办事处工作人员考评奖金增加及非税收入拨款增加。
2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
六、关于岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出195.24万元，其中：人员经费124.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费70.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业××单位的补贴。
七、关于岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算10.2万元。具体情况如下：
本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算21.5万元，2018年度实际支出10.2万元，公务接待加班批次600余次，人数达到2500人。比2017年度“三公”经费支出减少10 %。
八、关于岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
无
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处单位机关运行经费支出70.67万元，比2017年增加5 万元，增加7 %。主要原因是主要原因是：一是物价上涨，水电费、印刷等商品服务价格上涨；二是棚改拆迁项目增加导致宣传和维稳经费有所增长。
（二）政府采购支出情况。2018 年度，本单位政府采购支出总额3.5万元，全部为采购货物支出。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，无公务用车。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给洛王街道办事处单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映洛王街道办事处公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映洛王街道办事处公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映洛王街道办事处按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2018年度部门决算公开表格.xls岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2018年度部门决算公开表格.xls