楼区工资中心2018年度部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、关于楼区工资中心2018年度收入支出决算总体情况说明

二、关于楼区工资中心2018年度收入决算情况说明

三、关于楼区工资中心2018年度支出决算情况说明

四、关于机关运行经费执行情况的说明

五、关于政府采购支出的说明

六、公务用车购置数及保有量的说明

七、关于楼区工资中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

八、关于楼区工资中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

九、关于楼区工资中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

十、关于楼区工资中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、关于楼区工资中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

1、职能职责：

负责全区各部门的工资审核发放及全区人事调动调整备案实名制。

2、机构设置：

岳阳楼区工资中心是区政府单独设立的独立预算部门。现有人数3人，其中：在职编制3人，无内设股室。本单位决算报告编制范围仅包括岳阳楼区工资中心本级。

第二部分 2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、关于楼区工资中心2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年决算收入50.9万元，2018年决算支出44.4万元。本单位2017未独立核算，无上年决算数据，故无对比分析。

二、关于楼区工资中心2018年度收入决算情况说明

2018年决算收入50.9万元，其中：财政拨款收入50.9万元，财政拨款收入占决算总收入的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于楼区工资中心2018年度支出决算情况说明

2018年决算支出44.4万元，其中：基本支出44.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。工资福利支出39.1万元，商品服务支出5.3万元。

四、关于楼区工资中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入50.9万元。财政拨款支出44.4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出44.4万元，其中：工资福利支出39.1万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的88.06%；商品和服务支出5.3万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.94%。商品服务性支出包括：办公费4.0万元，培训费0.5万元，公务接待费0.76万元，工会经费0.12万元。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出44.4万元，占本年支出合计的100%，本单位2017未独立核算，无上年决算数据，故无对比分析。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出44.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出44.4万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出决算数为44.4万元，本单位2017未独立核算，无上年决算数据，故无对比分析。

一般公共服务行政运行。支出决算为44.4万元，本单位2017未独立核算，无上年决算数据，故无对比分析。

六、关于机关运行经费执行情况的说明

2018年机关运行经费5.3万元，其中：办公费3.95万元，培训费0.5万元，公务接待费0.76万元，工会经费0.12万元。

七、关于政府采购支出的说明。政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、公务用车购置数及保有量的说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、关于楼区工资中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.76万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.76万元，占100%,接待批次9次，接待人员21人,因我单位进一步严格管理和控制三公经费；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。

十、关于楼区工资中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

楼区工资中心2018年度无政府性基金预算收入和支出

十一、预算绩效情况的说明

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年部门决算公开表格：3.2018年度部门决算公开表格.xls