楼区行政事业单位资产管理中心2018年度部门决算
目 录
第一部分 楼区行政事业单位资产管理中心概况
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门决算构成
第二部分 楼区行政事业单位资产管理中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 楼区行政事业单位资产管理中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 楼区行政事业单位资产管理中心概况
一、部门概况
1、部门职能
贯彻执行上级的国有资产监督管理工作方针、政策，拟订全区国有资产监督管理工作规章和政策，经批准后组织实施；负责国有资产的清产核资、产权界定、资产评估、产权登记、资产处置、资产汇总、报表及区属企业的设定、合并、分立、终止、拍卖；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。
2、机构设置
根据区委办、区政府办《关于印发<岳阳市岳阳楼区财政局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（岳楼办发【2016】18号）文件精神，楼区行政事业单位资产管理中心核定事业编制5名，其中副科级领导职数1名，正股级领导职数1名。楼区行政事业单位资产管理中心属于岳阳楼区财政局的二级机构，部门决算只有本级，无其他二级预算单位了，现暂无内设股室。我中心目前现有人数4人，其中：在职编制4人。
二、部门决算构成
我中心为财政局下属的二级预算单位，实行独立核算，只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年度部门预算编制范围的只有楼区行政事业单位资产管理中心本级。
第二部分 楼区行政事业单位资产管理中心2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 楼区行政事业单位资产管理中心2018年度部门决算情况说明
一、关于楼区行政事业单位资产管理中心2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计52.76 万元，支出总计 54.11 万元。与2017年相比，收入总计增加7.46 万元，增长16.47%，主要是因为增加人员和人员工资、绩效提标。支出总计增加18.24万元，增长50%，主要是增加人员、人员工资及绩效提标和工作业务范围扩大，公用经费有所增加。
二、关于 楼区行政事业单位资产管理中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计52.76，其中：财政拨款收入47.76万元，占91%；上级补助收入5万元，占9%。
三、关于楼区行政事业单位资产管理中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计54.11 万元，其中：基本支出 54.11 万元，占 100 %；
四、关于 楼区行政事业单位资产管理中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入52.76 万元。与2017年相比，财政拨款收入增加7.46万元，增长16.74%，主要是因为增加人员和人员工资、绩效提标；财政拨款支出增加18.24万元，增长 50 %，主要是增加人员、人员工资及绩效提标和工作业务范围扩大，公用经费有所增加。
五、关于楼区行政事业单位资产管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出54.11万元，占本年支出合计的 100 %。与2017年相比，财政拨款支出增加 18.24 万元，上升 50 %，主要是增加人员、人员工资及绩效提标和工作业务范围扩大，公用经费有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出 54.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 47.16 万元，占 87 %；社会保障和就业（类）支出 3.93万元，占 7 %；卫生健康（类）支出 1.12 万元，占 2 %；住房保障（类）支出 1.9 万元，占 4 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为 39.61 万元，支出决算为 54.11 万元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为33.83 万元，支出决算为 47.16 万元。完成年初预算的139%，决算数大于预算数的主要原因是年终绩效考评、综治考评奖金年初未纳入预算。
2. 社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）该科目年初预算数为 3.89万元，支出决算为 3.93万元。完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的微调。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为1.89 万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100 %。
六、关于 楼区行政事业单位资产管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出54.11万元 ，其中：人员经费 38.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金；公用经费 15.78万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、关于楼区行政事业单位资产管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出0.63万元，完成年初预算的48%；主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.63 万元，占100 %。2018年度共接待批次14次，接待人数83人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于 楼区行政事业单位资产管理中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款为零，支出决算为零。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度， 楼区行政事业单位资产管理中心机关运行经费支出 15.78 万元，比2017年增加3.23万元，增长25 %。主要原因是我中心信息系统的维护。
（二）政府采购支出情况。
政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给 楼区行政事业单位资产管理中心的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 楼区行政事业单位资产管理中心公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 楼区行政事业单位资产管理中心公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 楼区行政事业单位资产管理中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
