岳阳楼区妇幼保健院2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区妇幼保健院概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区妇幼保健院构成
第二部分 岳阳楼区妇幼保健院2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区妇幼保健院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区妇幼保健院概况
一、主要职能
主要负责妇幼儿童保健、孕产期保健、妇科病普查、免费婚检、免费孕前优生、出生缺陷干预、免费计划生育手术优生优育等工作。
二、部门决算岳阳楼区妇幼保健院构成
机构职能科室设置办公室、医务科、护理部、财务科等；业务科室设置计划生育部、儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部；功能科室设置检验科、B超室、放射科等。本单位决算报告编制范围包括岳阳楼区妇幼保健院本级。
第二部分 岳阳楼区妇幼保健院2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区妇幼保健院2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区妇幼保健院2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3032.73万元，支出总计2759.55万元。与2017年相比，收入减少154.73万元，下降4.85%；支出减少65.09万元，下降2.30%。由于医院整体拆除搬迁，临时租用场地维持开展基本工作。受到整体搬迁影响和租用场地等各方面条件的制约，医疗服务项目无法全面开展，业务收入等大幅度下降。
二、关于岳阳楼区妇幼保健院2018年度收入决算情况说明
本年收入合计3032.73万元，其中：财政拨款收入1108.24万元，占36.54%；事业收入1924.49万元，占63.46%。
三、关于岳阳楼区妇幼保健院2018年度支出决算情况说明
本年支出合计2759.55万元，其中：基本支出2323.47万元，占84.20%；项目支出436.08万元，占15.80%。
四、关于岳阳楼区妇幼保健院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1108.24万元，财政拨款支出总计702.85万元。与2017年相比，财政拨款收入增加302.57万元，上升38.02%；财政拨款支出增加209.48万元，上升42.46%。由于医院整体拆除搬迁，临时租用场地维持开展基本工作，拨入了拆迁补偿款，财政拨款增加。
五、关于岳阳楼区妇幼保健院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出702.85万元，占本年支出合计的25.47%。与2017年相比，财政拨款支出增加209.48万元，上升42.46%。由于医院整体拆除搬迁，临时租用场地维持开展基本工作，搬迁、租用场地、维修等相关运行成本增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出702.85万元，主要用于卫生健康（类）支出702.85万元，占100%。
六、关于岳阳楼区妇幼保健院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出330.00万元，其中：人员经费259.03万元，主要包括：奖金、退休费支出；公用经费70.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、关于岳阳楼区妇幼保健院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,接待批次0次，接待人员0人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于岳阳楼区妇幼保健院2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，岳阳楼区妇幼保健院机关运行经费支出70.97万元，比2017年增加29.37万元，上升70.6%。主要原因是增加32人纳入全额预算。
（二）政府采购支出情况。2018年度，岳阳楼区妇幼保健院政府采购支出总额23.76万元，政府采购货物支出6.6万元、政府采购服务支出17.16 万元、政府采购工程支出0万元。其中：授予中小企业合同金额23.76万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆（救护车），执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备2台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给××单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映××单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
